Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401126 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 398.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401125 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 30.90 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206.60 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401123 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.28 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401119 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 239.96 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | servis čítačky mincí ČH | 202401118 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia Študentská 10-12 | 202401016 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401017 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 10,12 | 202400189 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 18,20 | 202400188 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 | 202401113 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | dispečerské kreslo | 202401111 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 636.12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.46 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | oprava elektromotora | 202401108 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenie OST 1713 | 202470014 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 1713 | 202470013 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | oprava WAP ČH | 202401107 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.80 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | vyjadrenia SVR | 202401102 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 125.00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401075 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 562.56 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401049 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 168.35 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | servis EPS 03/2024 kolektory | 202401002 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | materiál | 202400985 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 489.32 | |||||
| Faktúra | 28.03.2024 | servis vozidiel | 202400947 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 21.10 | |||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Oprava vozidla NISSAN leaf KE 542 LF | 202450600 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Preloženie tlačid.hlásiča, oprava kábla | 202450599 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 222.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | PV | 202450598 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Držiaky optickej hlavy | 202450597 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 168.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Balíčky na MDD | 202450596 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 276.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Bubon predĺžovací | 202450595 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 85.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Zverák | 202450594 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 78.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | OOPP | 202450593 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 742.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | oprava vysokotlakého čističa | 202450592 | KOLVER-M.VERESPEJ | 32930305 | Prešov | 710.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 2624 | 202450591 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Elektro materiál - stykač | 202450590 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 24.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Tesniaca doska | 202450589 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 200.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Fitingy | 202450588 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 91.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | OOPP | 202450587 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 29.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | pásky | 202450586 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 383.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Regulačný ventil | 202450585 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 866.00 | ||||
| Objednávka | 23.04.2024 | Oprava WAP VT čistič na ČH | 202450584 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | Nitra | 919.00 | ||||
| Objednávka | 22.04.2024 | Čerpadlo | 202450583 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2.00 |