Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 03.05.2024 | Paletový vozík | 202450641 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | BRATISLAVA | 936.00 | ||||
| Objednávka | 03.05.2024 | Zálohovanie dispečérskeho serveru | 202450640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 792.00 | ||||
| Objednávka | 03.05.2024 | OOPP | 202450639 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 10.00 | ||||
| Objednávka | 03.05.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 808 | 202450638 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Čerpadlo Magna | 202450637 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Oprava vozidla Citroen Jumper KE 730 KA | 202450636 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 660.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Dialničná známka | 202450635 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | Bratislava | 120.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | tonery | 202450634 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 675.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Stravné poukážky 05/2024 | 202450633 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 9.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Fitingy,armat., | 202450632 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 610.00 | ||||
| Objednávka | 02.05.2024 | Náhradné diely | 202450631 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 2.00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2024 | fitingy | 202450630 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 565.00 | ||||
| Objednávka | 30.04.2024 | Úprava TÚV | 202450629 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 711.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1902 | 202450628 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 13.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Aktualizácia rozpočtu stavby (OST 604-KOSIT) | 202450627 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | Košice | 804.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Kancelárska stolička | 202450626 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 192.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Bubon predĺžovací | 202450625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 85.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Výcvik vodičov | 202450624 | Emil Kozel | 37734288 | Košice | 648.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | hygienické potreby | 202450623 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 179.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | OOPP-rukavice | 202450622 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 134.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Elektromech.pohon ANT | 202450621 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | Snímač EQP | 202450620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 431.00 | ||||
| Objednávka | 29.04.2024 | kotúče, WD 40 | 202450618 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 283.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Klapky | 202450617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 60.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | spojovací materiál | 202450616 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 68.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Dezinfekčné prostriedky | 202450615 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 59.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Fitingy,armat., | 202450614 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 398.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Reagenčné roztoky na MP | 202450613 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 829.00 | ||||
| Objednávka | 26.04.2024 | Generátor chlordioxidu EuroClean | 202450612 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 11.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Rúry | 202450611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 179.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Elektro materiál | 202450610 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 135.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Kancelárske potreby | 202450609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 121.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | zásobník vody ROLF | 202450608 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Čistiace potreby ČH | 202450606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 413.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | Snímače teploty, tlaku (OST 545) | 202450605 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 657.00 | ||||
| Objednávka | 25.04.2024 | fitingy, paroc lamela | 202450604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 925.00 | ||||
| Objednávka | 24.04.2024 | Dodanie a prezutie pneumatík | 202450601 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 3.00 | ||||
| Faktúra | 03.05.2024 | materiál | 202401279 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 60.72 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | materiál | 202401278 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 358.15 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 4/2024 | 202401276 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | právne služby 4/2024 | 202401275 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,340.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401274 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14,367.30 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia | 202401273 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 243.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 1902 | 202401270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 808 | 202401269 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | vyjadrenia OST 2779 | 202401268 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401247 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,685.72 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | vytýčenie Klimkovičova | 202401121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 09.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470020 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 10.05.2024 | poštovné 4/2024 | 202401367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 377.30 |