Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE637GS | 202401152 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE260IE | 202401151 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401150 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 146.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE588JY | 202401149 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401148 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401147 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401146 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 457.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76.80 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | teplo a ohrev TÚV 3/2024 Juž.náb. | 202401143 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3,587.99 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | elektródy k defibrilátorom | 202401142 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1,800.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | toner | 202401141 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 242.04 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401140 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 487.21 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | studena voda OST 810 3/2024 | 202401138 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 594.70 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 713 | 202401030 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20.00 | |||||
| Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR Študentská | 202401029 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.80 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | vyjadrenie OST 802 | 202470015 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 44.40 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 262.32 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | prevodník tlaku kalibrácia | 202401133 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 109.20 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401132 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 39.55 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401131 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 971.46 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | oprava elektromotora | 202401130 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401129 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240.79 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401128 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64.09 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401127 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.18 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401126 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 398.40 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401125 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 30.90 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401124 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206.60 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401123 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401122 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.28 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | materiál | 202401119 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 239.96 | |||||
| Faktúra | 16.04.2024 | servis čítačky mincí ČH | 202401118 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia Študentská 10-12 | 202401016 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenia 3/2024 | 202401017 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 03.04.2024 | uloženie odpadu 3/2024 | 202400990 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 722.88 | |||||
| Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 10,12 | 202400189 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Mikoviniho 18,20 | 202400188 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 96.49 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 | 202401113 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | dispečerské kreslo | 202401111 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 636.12 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.35 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.46 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | oprava elektromotora | 202401108 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenie OST 1713 | 202470014 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 1713 | 202470013 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202470012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | oprava WAP ČH | 202401107 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 189.00 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.80 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401105 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345.60 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | materiál | 202401104 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95.60 |