Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.04.2024 | poštovné 3/2024 | 202401067 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 270.90 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401139 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 186.60 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | PC technika | 202401204 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 13,158.00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401193 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383.76 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401192 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312.90 | |||||
| Faktúra | 24.04.2024 | materiál | 202401191 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 304.91 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | výrub stromov OST 802 | 202401188 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 534.44 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401184 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.12 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | toner | 202401183 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334.88 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401182 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 54.36 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401181 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 715.39 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 971.02 | |||||
| Faktúra | 23.04.2024 | materiál | 202401179 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.48 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401137 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 12.65 | |||||
| Faktúra | 09.04.2024 | domény plavarenkosice.sk | 202401054 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59.24 | |||||
| Faktúra | 26.03.2024 | telefóny | 202400914 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | prestavba MKP | 202450003 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1,114,458.30 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202401187 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,160.15 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | hav.oprava, VP SVR 552 | 202401186 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,441.28 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | výmena detek.úniku plynu na P3, P4 | 202401185 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1,297.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401178 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,744.20 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | vyjadrenie OST 1715 | 202401175 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401167 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 146.58 | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | materiál | 202401166 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.88 | |||||
| Faktúra | 17.04.2024 | PHM 04/2024 | 202401134 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,867.11 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | prevodník | 202401117 | ComErgon spol. s r.o | 35680351 | 148.68 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401158 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 231.91 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | el.energia 03/2024-OST 2719,2720 | 202401157 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,319.93 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401156 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.94 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401155 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | materiál | 202401154 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 222.78 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | zhrom.odpadu 3/2024 | 202401153 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 491.57 | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | preprava zásielky | 202401145 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 81.29 | |||||
| Faktúra | 15.04.2024 | materiál | 202401112 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15.28 | |||||
| Faktúra | 12.04.2024 | odobratie stav. odpadu 3/2024 | 202401103 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 167.04 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 2624 | 202401025 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 05.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | oprava zváračky | 202401015 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 04.04.2024 | postimplementačná podpora 3/2024 | 202401014 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | hovorné 3/2024 rod. príslušníci | 202400877 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 127.28 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | telef.popl. 03/2024 | 202400876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,290.03 | |||||
| Faktúra | 19.03.2024 | monitoring voz.03/2024 | 202400867 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE637GS | 202401152 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 546.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE260IE | 202401151 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401150 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 146.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE588JY | 202401149 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 157.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401148 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 102.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE747JJ | 202401147 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 57.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | oprava KE175LE | 202401146 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 457.00 | |||||
| Faktúra | 18.04.2024 | materiál | 202401144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76.80 |