Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | el.energia 3/12-Tyrš.nábr. | 201200381 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | |||||
| Faktúra | nové mobily-dľa prílohy | 201200359 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 300.20 | |||||
| Faktúra | hovorné 2/12 | 201200360 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,995.09 | |||||
| Faktúra | mat.na zváranie | 201200361 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 165.22 | |||||
| Faktúra | Switch 8 portov | 201200362 | Focus | 36188778 | Košice | 244.44 | |||||
| Faktúra | AIRMAX | 201200363 | Focus | 36188778 | Košice | 279.85 | |||||
| Faktúra | stôl,skrine | 201200364 | RAFFAELIS IDE | 36574015 | Valaliky | 913.57 | |||||
| Faktúra | bank.infor.-audit | 201200365 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36.00 | ||||||
| Faktúra | ubytovanie-Chomo,Shneider,Cakociová,Šándorová | 201200366 | #N/A | 43890962 | #N/A | 100.00 | |||||
| Faktúra | opr.vzduch.-Registr.stredisko TEHO | 201200367 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 131.16 | ||||||
| Faktúra | mýto 2/12 | 201200368 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 19.93 | |||||
| Faktúra | škol.-Odpad.hospod.-Matta,Balluch | 201200369 | Ľubica Štempelová-LUBEKON | 36902535 | Prešov | 96.00 | |||||
| Faktúra | hygien.mat. | 201200348 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 419.47 | |||||
| Faktúra | školenie-obsl.klad.-Sedlák J. | 201200349 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 21.60 | |||||
| Faktúra | PHM 2/2012 | 201200350 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,421.67 | |||||
| Faktúra | servis-elektr.úpr.vody | 201200351 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1,849.02 | |||||
| Faktúra | obálky s logom | 201200352 | STAFF s. r. o. | 31688276 | Košice | 1,422.00 | |||||
| Faktúra | tonery dľa obj. | 201200353 | TROLKA | 37296272 | Košice | 485.76 | |||||
| Faktúra | skrutky,matice | 201200354 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 238.26 | |||||
| Faktúra | podpora APV-I.Q 2012 | 201200355 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | |||||
| Faktúra | emis.a tech.kontr.KE976BX,KE479EX,KE693EI | 201200356 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 219.00 | ||||||
| Faktúra | propag.spol.-WESTTON CUP2012 | 201200357 | WESTTON spol. s r.o., Košice | 36193879 | Košice | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | Huawei- USBmodem | 201200358 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 80.92 | |||||
| Faktúra | kliešte knipex | 201200336 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 101.26 | |||||
| Faktúra | guľ.kohút,klapky | 201200337 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,064.94 | |||||
| Faktúra | regulátor tlaku,ventil | 201200338 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 978.00 | |||||
| Faktúra | kyslík,plyn | 201200339 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 76.60 | |||||
| Faktúra | kancelárske potreby | 201200340 | TROLKA | 37296272 | Košice | 155.66 | |||||
| Faktúra | elektro materiál | 201200341 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 2,132.76 | |||||
| Faktúra | obleky zimné,letné | 201200342 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 394.20 | |||||
| Faktúra | elekt.materiál | 201200343 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 167.20 | |||||
| Faktúra | školenie -Ing.Lehotská-odp.majetku | 201200344 | Management Service | 17757444 | Plavecký Štvrtok | 36.00 | |||||
| Faktúra | dobr.plyn-Poľná 1 r.2011 | 201200345 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -282.95 | |||||
| Faktúra | plyn 1/12-Poľná 1 | 201200346 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4,772.06 | |||||
| Faktúra | elektro materiál | 201200347 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 231.96 | |||||
| Faktúra | servis EPS | 201200326 | P.M.Tech, s.r.o. | 45515379 | Košice | 158.40 | |||||
| Faktúra | poplatok za podklady k auditu | 201200327 | Poštová banka a.s. | 31340890 | Bratislava | 39.83 | |||||
| Faktúra | modernizácia ohrevu TÚV na OST | 201200328 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 122,400.00 | |||||
| Faktúra | dodat.k moder.ohrevu TÚv | 201200329 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2,478.60 | |||||
| Faktúra | elektrická energia OST2720 | 201200330 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1,479.31 | |||||
| Faktúra | plyn 1/12 | 201200331 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 64,953.34 | |||||
| Faktúra | dobr.k vyúčt.plynu1/12 | 201200332 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -1,061.82 | |||||
| Faktúra | prihl.-konferencia- Vykurovanie | 201200333 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 609.00 | |||||
| Faktúra | el.energia 1/12-Str.šk.želez. | 201200334 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 984.73 | |||||
| Faktúra | bank.inf.-audit | 201200335 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60.00 | |||||
| Faktúra | nátrubok, slučka | 201200315 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 110.46 | |||||
| Faktúra | koleno, oblúk, nátrubok | 201200316 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 300.07 | |||||
| Faktúra | banková informácia pre audit | 201200317 | Tatra banka a.s. | 686930 | Bratislava | 39.83 | |||||
| Faktúra | banková informácia pre audit | 201200318 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1 | 31320155 | Martin | 59.76 | |||||
| Faktúra | doúčt.plynu r.2011-Poľná 1 | 201200319 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | 11,665.00 |