Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2022 | tričká,polokošele,mikiny ČH | 202201424 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 661.92 | |||||
| Faktúra | telefónne poplatky 1/2012 | 201200258 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 763.99 | |||||
| Faktúra | 12.01.2015 | nájom spol. priest. Tatranská 7 | 201500029 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 83.00 | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | vrták | 201702411 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 186.78 | ||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE320JK | 202101638 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162.00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2023 | materiál | 202303317 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.40 | |||||
| Faktúra | 03.01.2014 | posyp.materiál | 201302878 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 375.87 | ||||
| Faktúra | 31.10.2016 | teplo hala č. 8 | 201602477 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 565.68 | ||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektrická energia | 201901635 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 106.32 | |||||
| Faktúra | 21.07.2020 | vytýčenie telek.vedenia | 202001541 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná podpora doch.systému | 202300351 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2012 | nájom 2012-Bukovecká 3 | 201202477 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 61.57 | ||||
| Faktúra | 09.11.2015 | aktualizácia diagnostiky pre mot. vozidlá | 201502261 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 32.40 | ||||
| Faktúra | 26.07.2018 | vyúžív.komunik.siete ANTIK | 201801572 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2,502.06 | ||||
| Faktúra | 10.03.2022 | materiál | 202200647 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389.10 | |||||
| Faktúra | 02.10.2014 | stravné lístky DOXX | 201402136 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11,914.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | samolepky-doprava | 201701686 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 51.78 | ||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100866 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388.80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | kybernetická bezpečnosť 9/2023 | 202302544 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2013 | oprava pošk.voz. KE335GI | 201302138 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2,378.72 | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | káva, papier.tovar ČH | 201601742 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 156.52 | ||||
| Faktúra | 24.04.2019 | oprava mot.voz. KE620GZ | 201900884 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | ZF k vyjadreniam OST 2153, 1838, 712... | 202000806 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 63.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | STP APV Winzmluvy Winas | 202270038 | IVES | 00162957 | 486.00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2012 | odborné prehliadky bleskozvodov | 201201748 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,056.00 | ||||
| Faktúra | 03.08.2015 | kebab kurací | 201501528 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -55.49 | ||||
| Faktúra | 30.04.2018 | zvár.elektróda | 201800843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 73.26 | ||||
| Faktúra | 11.01.2022 | prenájom chillera VKL | 202103029 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 9,912.00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2024 | el. energia 05/2024 Továrenská | 202401250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2014 | snímač | 201401322 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60.94 | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | výkopové práce SVR 1054 | 201700950 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,176.94 | ||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Užhorodská 1 | 202000087 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 135.52 | |||||
| Faktúra | 19.01.2021 | nájom Jesenná 10-14 2021 | 202100131 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 94.68 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301881 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122.64 | |||||
| Faktúra | 22.07.2013 | kyslík plynný | 201301498 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 144.26 | ||||
| Faktúra | 25.05.2016 | minerálna voda Drobček | 201601006 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91.81 | ||||
| Faktúra | 18.01.2019 | nájom 2019- Dneperská 4 | 201900151 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 66.40 | ||||||
| Faktúra | 02.09.2022 | plyn 09/2022 MKP | 202202183 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2012 | balóny-MDD,šport.deň | 201201021 | BALLOON FANTASY | 34743782 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 20.04.2015 | syntetika extra, lak | 201500792 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 41.19 | ||||
| Faktúra | 16.01.2018 | nájom spoločných priestorov Levočská 2 | 201800115 | SVB Levočská 2 | 30687179 | Košice | 87.98 | ||||
| Faktúra | 12.10.2021 | el. energia 09/2021 Alejová 2 | 202102344 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 86.97 | |||||
| Faktúra | 09.02.2024 | materiál | 202400553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.83 | |||||
| Faktúra | 06.02.2014 | poist.I.Q 2014 | 201490005 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 17,517.73 | ||||
| Faktúra | 30.01.2017 | tech.podpora k soft.Štand.kval.-I.Q2017 | 201700216 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130.40 | ||||
| Faktúra | 30.09.2019 | posúd.proj.dok.-Modern. SVR 2771 | 201902187 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2020 | nájom 2020-SVB Rovník | 202002274 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 73.04 | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301106 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386.95 | |||||
| Faktúra | 09.04.2013 | kotúč,posúv.kliešte | 201300662 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 120.91 | ||||
| Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016-Užhorodská 5 | 201600272 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 84.15 |