Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 21.11.2014 | živičné a povrch. úpravy SVR 2141 | 201402492 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,213.83 | ||||
Faktúra | 30.01.2015 | živičné a povrchové úpravy SVR 512 | 201500290 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,169.08 | ||||
Faktúra | 04.11.2014 | živičné a povrchové úpravy SVR DPMK | 201402344 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 409.87 | ||||
Faktúra | živicové úpravy chodníkov po havárii | 201200257 | ASTEX | 36577332 | Košice | 1,057.26 | |||||
Faktúra | 14.10.2016 | zľava na inv. Moder.okruhu OST 1501 | 201602368 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | -3,720.00 | ||||
Faktúra | 04.11.2019 | zmena číslovania faktúr a VS | 201902442 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3,307.20 | |||||
Faktúra | 19.07.2017 | zmena sw na vstupe PC-ČH | 201701565 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72.00 | ||||
Faktúra | 24.08.2017 | zmena sw na vstupe PC a turniketu ČH | 201702003 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72.00 | ||||
Faktúra | 25.10.2013 | zmena tep.m. Nad Jazerom II.et. | 201302380 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 344,192.21 | ||||
Faktúra | 20.06.2014 | Zmena tep.m. Nad jazerom III.etapa | 201401250 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 19,728.13 | ||||
Faktúra | 14.07.2014 | zmena tepl.m.Nad jaz.-III.etapa | 201401466 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 285,655.38 | ||||
Faktúra | 28.12.2012 | Zmena tepl.média 1.Etapa | 201202449 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 449,612.47 | ||||
Faktúra | 18.07.2013 | zmena tepl.média II.etapa Nad Jaz. | 201301439 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 715,423.13 | ||||
Faktúra | 11.09.2013 | zmena tepl.média Nad J. II.etapa | 201302028 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 720,843.18 | ||||
Faktúra | 16.11.2012 | zmena tepl.média Nad j.-1.etapa | 201202126 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 49,285.03 | ||||
Faktúra | 26.08.2014 | zmena tepl.média Nad j.III.etapa | 201401862 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 521,883.98 | ||||
Faktúra | 23.08.2012 | zmena tepl.média Nad jaz.-1.etapa | 201201606 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 174,822.34 | ||||
Faktúra | 24.09.2013 | zmena tepl.média Nad jaz.II.etapa | 201302143 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 384,514.10 | ||||
Faktúra | 05.10.2012 | Zmena tepl.média Nad jaz.KE-1.etapa | 201201855 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 557,358.24 | ||||
Faktúra | 05.10.2012 | zmena tepl.média Nad jaz.KE-1.etapa | 201201856 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 112,366.49 | ||||
Faktúra | 16.12.2013 | zmena tepl.média Nad jaze.II.etapa | 201302772 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 372,055.78 | ||||
Faktúra | 08.08.2012 | zmena tepl.média Nad jazerom-1.etapa | 201201503 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 375,422.26 | ||||
Faktúra | 25.11.2013 | Zmena tepl.média Nad jazerom-II.etapa | 201302608 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 137,303.04 | ||||
Faktúra | 31.07.2013 | zmena tepl.média Nad.J.II.etapa | 201301622 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 419,476.34 | ||||
Faktúra | 11.10.2012 | zmena tepl.média- sídl.Nad jaz. | 201201909 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 112,355.23 | ||||
Faktúra | 05.09.2013 | zmena teplon. média II.etapa | 201301973 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 532,056.00 | ||||
Faktúra | 01.08.2014 | zmena teplon. média III. etapa Nad Jazerom | 201401632 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 504,963.47 | ||||
Faktúra | 05.09.2013 | zmena teplon. média Nad Jazerom II.etapa | 201301974 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 737,925.61 | ||||
Faktúra | 23.10.2014 | zmena teplon. média Nad Jazerom III. etapa | 201402278 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 410,112.94 | ||||
Faktúra | 04.09.2014 | zmena teplon. média Nad jazerom III.etapa | 201401916 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 494,871.30 | ||||
Faktúra | 01.08.2014 | zmena teplon. média Nad jazerom III.etapa | 201401631 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 604,340.23 | ||||
Faktúra | 12.09.2012 | zmena teplon.média/Nad jaz.1.etapa | 201201716 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 1,190,566.76 | ||||
Faktúra | 19.06.2013 | zmena teplonos. média II. etapa | 201301144 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 110,062.97 | ||||
Faktúra | 08.09.2014 | zmena teplonos. média III. etapa | 201401944 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 207.44 | ||||
Faktúra | 19.08.2014 | zmena teplonos. média Nad Jazerom III etapa | 201401818 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 374,479.49 | ||||
Faktúra | 16.07.2014 | zmena teplonos. média Nad Jazerom III.etapa | 201401543 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 427,176.52 | ||||
Faktúra | 22.10.2013 | zmena teplonosného média II. etapa | 201302355 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 36,825.35 | ||||
Faktúra | 16.10.2013 | zmena teplonosného média II.etapa | 201302324 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 48,842.69 | ||||
Faktúra | 14.11.2012 | zmena teplonosného média Nad Jazerom I.etapa | 201202110 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 785,172.54 | ||||
Faktúra | 13.08.2013 | zmena teplonosného média Nad Jazerom II. etapa | 201301810 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 681,329.10 | ||||
Faktúra | 23.07.2012 | zmena teplov.média nad Jazerom I.etapa | 201201347 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 314,355.94 | ||||
Faktúra | 12.07.2012 | zmena teplov.média-Nad jazerom 1.etapa | 201201272 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 162,759.88 | ||||
Faktúra | 09.01.2023 | zmeny v nastavení VKL cenník | 202203199 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 234.00 | |||||
Faktúra | 21.05.2015 | zmes do odstrek.žiarovky pre dopr. | 201500983 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 36.96 | ||||
Faktúra | 26.04.2017 | zmes trávnik | 201700884 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49.68 | ||||
Faktúra | 14.12.2018 | zmešovacia hubica, dvojzložkové lepidlo | 201802642 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 91.99 | ||||
Faktúra | zmeták ručný drevený | 201200213 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 69.60 | |||||
Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16.00 | |||||
Faktúra | 01.07.2019 | zml.o reklame-14.ročník proj.MK-star.o nadané deti | 201901421 | Mesto Košice_20H | 691135 | 480.00 | |||||
Faktúra | 15.05.2018 | zml.o reklame-Košické Benátky | 201800937 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600.00 |