Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.02.2017 | teplo OST 2695 1/2017 | 201700394 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5 151,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | teplo 1/2017 | 201700395 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5 749 792,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | tyč plochá | 201700396 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 333,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | rúra priama | 201700397 | PIPECO SLOVAKIA s.r.o. | 36005932 | Brezno | 1 980,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | vyjadrenie k existencii vedení Hroncova ul. | 201700398 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | náklady na dopravu - Starozagorská | 201700387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | el.energia 2/17 | 201700388 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 184,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | el.energia 2/17 | 201700389 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | el.energia 2/2017 | 201700390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 136,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.02.2017 | mat. pre dopravu | 201700391 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 115,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | výmena merania-Cottbuská | 201700384 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | náklady na dopravu -Cottbuská | 201700385 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | výmena merania-Starozagorská | 201700386 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba plynu Mäsiarska | 201700376 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 427,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba plynu Kupeckého | 201700377 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 904,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba plynu Hellova | 201700378 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 241,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | pohonné látky 1/2017 | 201700379 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 490,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba elektrickej energie | 201700380 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19 399,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | materiál dľa obj. | 201700381 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 103,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | výmena merania-Juhoslovanská | 201700382 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | náklady na dopravu-Juhoslovanská | 201700383 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | spotreba plynu Masarykova | 201700375 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 5 874,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.02.2017 | vyjadrenie k exist.podz.ved.dľa obj. | 201700370 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | telefónne poplatky | 201700371 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 279,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | telefónne poplatky | 201700372 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 186,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700373 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.02.2017 | tesnenie | 201700374 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | ZFD k prijatej platbe 1/2017 | 201700362 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 375 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | ZFD k prijatej platbe 1/2017 | 201700363 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 375 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | teplo OST 991 | 201700364 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 90 087,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | vestník ÚNMS | 201700365 | Vzdelavacie stredisko | 30810710 | Bratislava | 138,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | nájom nebyt. priest. KOS 13070 | 201700366 | Valentín Štec | 46518606 | Košice - Západ | 134,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.02.2017 | poplatok za využívanie portálu | 201700367 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | Bratislava | 2,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.02.2017 | nájom kontajnera, odvoz SZ | 201700368 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.02.2017 | vodné a stočné | 201700369 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 431 309,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | školenie vodičov | 201700355 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 1 618,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700356 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | pripojenie ističa | 201700357 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 62,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | zapojenie ističa Komenského 2 | 201700358 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 62,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | hriadeľ, teplomer | 201700359 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 517,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | koleno, spojka | 201700360 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 34,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | izolačný pás mirelon | 201700361 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | školenie Ročná mzdová závierka | 201700350 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | nájom fľaša oceľová | 201700351 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 89,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | kyslík plynný | 201700352 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 62,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | elektro materiál | 201700353 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 171,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | rúra hladká | 201700354 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 903,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2017 | Paušálne služby PROFIT | 201700349 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Zmluva | 13.02.2017 | 18.02.2017 | Zmluva o budúcej zmluve | 13/2017 | Bee development, s.r.o. | 50257722 | Galanta | ||||
| Objednávka | 10.02.2017 | Armatúry | 201750117 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 358,99 € s DPH |