Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.05.2025 | telef.popl. 5/2025 | 202501495 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 314,23 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | hovorné 5/2025 rod. príslušníci | 202501496 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142,63 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | monitoring voz. 5/2025 | 202501493 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501855 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 274,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | spotreba, repre | 202501860 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 16,74 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501854 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 589,87 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202501852 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 489,43 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202501853 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 244,38 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | čistenie kanalizácie + asistencia pri čistení | 202501849 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 261,25 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2162 | 202501851 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | vypracovanie proj. KOST pre BD Alžbetina | 202501846 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 9 602,61 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | napojenie strešných zvodov OST 2779 | 202501847 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 39 949,33 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenia 5/2025 | 202501687 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | vyčistenie skenera, oprava tlačiarne | 202501844 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501679 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501677 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 174,41 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | KASKO 7-9/2025 | 202590013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 797,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | PZP 7-9/2025 | 202590014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 287,15 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | ubytovanie 11.6.2025 do 13.6.2025 | 202501848 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 266,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | spotreba, repre | 202501845 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 147,24 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | SV 06/2025 Inžinierska 12-16 | 202501841 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 41,76 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501840 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 267,96 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501838 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 142,69 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501837 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 371,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vytýčenie 5/2025 | 202501599 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | kamerový monitoring OST Popradská | 202501640 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | prestavba MKP 5/2025 | 202550004 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 794 222,13 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | potrubie | 202501836 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 2 330,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | náhr. diely ČH | 202501834 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 611,44 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | deinštalácia NH ČH | 202501835 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501831 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,70 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501830 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501839 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 925,40 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | pracovné tričká s potlačou | 202501828 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1 711,29 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2025 | 202501820 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501821 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108,24 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501815 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,10 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501814 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,57 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501813 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | prev. náklady OST 911 5/2025 | 202501644 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | aktualizácia a ročná tech. podpora do 31.12.2025 | 202501870 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501811 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 125,80 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | čistenie ležoviska MP | 202501810 | Dom-House s.r.o. | 47718587 | 3 670,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202501808 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 593,08 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202501809 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 972,99 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 6/2025 | 202501806 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 903,92 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | hav.oprava na KEÚV-TV | 202501807 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 169,26 |