Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.11.2025 | vytýčenie Exnárová | 202503490 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 11/2025 | 202503524 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202503414 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 672,80 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | vyjadrenie SVR 2173 | 202503368 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | el.energia OST 26950 07-09/2025 | 202503530 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21,82 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | ID dochádzkové karty | 202503527 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | materiál | 202503529 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 313,65 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | kuchynské vybavenie | 202503522 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 91 765,58 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | postelné prádlo, ..... | 202503526 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 2 077,43 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503520 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,57 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,36 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503518 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 381,65 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503517 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 261,23 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503405 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503515 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503514 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 830,71 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503513 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,92 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,23 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503511 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 598,17 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503510 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,52 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503509 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503508 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503507 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398,52 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 | 202503348 | KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 | 36205214 | 2 720,06 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503297 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 3 316,98 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | mýto 10/2025 (OMV) | 202503331 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,16 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503296 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 193,01 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | samolepky | 202503188 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 35733594 | 27,63 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503295 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 294,21 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | vytýčenie Benadova | 202503279 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503294 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 355,77 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | káva | 202503178 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 94,74 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202503142 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | zhrom.odpadu 10/2025 | 202503168 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 191,29 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | pracovné odevy | 202503109 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 592,80 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550008 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 61 226,26 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | vian. výzdoba NOC | 202503523 | Soba s.r.o. | 00691518 | 1 152,51 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503506 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 120,29 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503503 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 178,03 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503502 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90,06 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | rekl. predmety | 202503500 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 613,77 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503501 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3 089,82 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 190,40 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 732,59 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 589,91 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 860,39 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503495 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,22 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | el.energia 10/2025-OST 2719,2720 | 202503492 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 293,35 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 246,94 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | SV 10/2025-OST 2719 | 202503491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 178,43 |