Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2017 | nabíjačka,ochrana nabíjačky | 201700547 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 175,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | kliešte,sada vrtákov | 201700548 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 283,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | digit.panelový AC ampérmeter | 201700549 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 154,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2017 | nájom - kontajner, odvoz odpadu | 201700550 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2017 | Webhosting PROFESIONAL 4/17-3/18 | 201700551 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | hospodárske noviny 2/2017-2/2018 | 201700552 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | ZFD k prij platbe 2/2017 | 201700541 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 125 034,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | ZFD k prij.platbe 2/17 | 201700542 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 333 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | paušál PROFIT 2/17 | 201700543 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | trovy exekúcie-A.Takács | 201700544 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 22,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | kalibrácia-el.teplomery | 201700545 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | beton.oceľ,profil | 201700546 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 371,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | mzdové obálky | 201700534 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Banská Bystrica | 206,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | vykon.1.záručnej serv.preh.KE869KM | 201700535 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 335,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | izolačný materiál | 201700536 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 362,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | vodné a stočné | 201700537 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 374 205,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | vyjadrenie existencie TKZ | 201700538 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 125,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | elektromateriál | 201700539 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 590,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2017 | PHL 2/2017 | 201700540 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 492,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201700527 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | overenie meradiel | 201700528 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 12 755,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | teplo 2/2017- OST 991 | 201700529 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 67 567,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | plyn 2/2017-Mäsiarska | 201700530 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 306,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | plyn 2/2017-Masaryk.Komenského 7 | 201700531 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 4 152,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | plyn 2/2017-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201700532 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3 564,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | plyn 2/2017-Hellova | 201700533 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 175,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2017 | aktualizácia softvaru BTS | 201700519 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2017 | kancelárske potreby | 201700520 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 350,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2017 | tlakomer, membrána na ventil | 201700521 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 613,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2017 | čerpadlo Grundfos | 201700522 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 4 717,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2017 | periodické školenie pre práce vo výškach | 201700523 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 105,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | vyváženie kolesa, prezutie | 201700524 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 12,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | výkon technika bezpečnosti, požiarnej ochrany | 201700525 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.03.2017 | teplo haly Južné nábrežie | 201700526 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 971,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | el.energia 1/2017 | 201700512 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 556,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | tech.benzín,riedidlo | 201700513 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 20,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | elektro materiál | 201700514 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 88,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | stravné lístky | 201700515 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 688,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | kreslo kancel. | 201700516 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 105,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | oprava kotlov- Tolstého 32 | 201700517 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 692,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2017 | vodné,stočné- plav. ČH 2/17 | 201700518 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 351,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | hovorné rodinný príslušníci | 201700505 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 103,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201700506 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 080,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700507 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700508 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | rúra pozinkovaná | 201700509 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 457,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | oprava vozidla KE 479 EX | 201700510 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 299,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | UPDATE ASW | 201700511 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23 890,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | koleno varné | 201700502 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 54,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | čistiaca bavlna | 201700503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,20 € s DPH |