Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.06.2025 | chémia, vratný obal | 202501842 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501843 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | PHM 6/2025 | 202501833 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 077,52 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501824 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 871,89 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501823 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 217,97 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501819 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 61,76 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501818 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 774,14 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501817 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,29 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501816 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,86 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501786 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | teplo a ohrev TÚV 5/2025 Juž.náb. | 202501787 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 966,09 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | el. energia 5/2025 Južné nábrežie | 202501788 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 745,22 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501749 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -221,40 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | poštovné 5/2025 | 202501750 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 270,90 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vytýčenie Ostravská | 202501729 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501748 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -123,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | nájom 3Q2025 Ľudová 8 | 202501710 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | justáž a overenie ALKOTEST | 202501724 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 378,84 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | mýto 5/2025 (OMV) | 202501703 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 25,97 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501696 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 51 688,65 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501702 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | servis výťahu MKP | 202501689 | KONE s.r.o. | 31359884 | 57,50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenia 5/2025 | 202501691 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501560 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | PZS 05/2025 | 202501656 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501485 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -98,40 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | spotreba - podložka | 202501511 | HORNBACH SK | 35838949 | 24,39 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | káva | 202501443 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 86,41 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501484 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -123,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | stanovisko OST 1116 | 202501284 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | mýto 4/2025 (OMV) | 202501417 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,27 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | PHM 4/2025 | 202501218 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 570,62 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | pripojovací poplatok MKP | 202501785 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 36 231,08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku 7-10/2025 | 202590015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku MP 7-10/2025 | 202590017 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku ČH 7-10/2025 | 202590016 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | lehátka | 202501868 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 1 770,98 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku MKP 7-10/2024 | 202590018 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | toner | 202501861 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119,02 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501859 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 175,36 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501858 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501857 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 342,06 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202501801 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 8 778,94 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501683 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 276,14 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501682 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 468,75 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501681 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280,96 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,30 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501648 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202501646 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |