Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503580 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503581 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503578 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503579 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503577 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | paušálne služby PROFIT 11/2025 | 202503573 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | nájomné 1Q2026 | 202503574 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2174 | 202503571 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 020,71 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503572 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503566 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503565 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503563 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503564 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503562 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503569 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503559 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 212,57 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | servisná podpora TEDIS 11/2025 | 202503558 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vodné, stočné 08-11/2025 MKP | 202503555 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 17 866,55 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vodné, stočné Bukovecká | 202503556 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 525,27 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503554 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 490,82 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | UPBenefia - provízie 11/2025 (460,40€) | 202503552 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 28,31 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503553 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | toner | 202503550 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,86 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503551 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 241,07 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | Biznis partner 11/2025 | 202503651 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 227,53 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | tel. poplatky 11/2025 | 202503650 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,57 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503648 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 945,38 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503647 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244,45 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503645 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 240,66 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503643 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503641 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 65 818,26 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | meteorol. informácie 11/2025 | 202503642 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | operatívny leasing 12/2025 | 202503621 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 486,96 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503622 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 1 626,49 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202503539 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 811,80 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | zhrom.odpadu 11/2025 | 202503540 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 191,29 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | elektrina , teplo 10/2025 MP | 202503531 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 126,27 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202503538 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 052,26 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202503460 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 282,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503452 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 3 411,27 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT731CN | 202503629 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT187CM | 202503628 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT957DL | 202503626 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202503627 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT957DL | 202503625 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT187CM | 202503624 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202503623 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo | 202503533 | CAMEA car, a.s. | 36493678 | 22 490,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 11/2025 | 202503525 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo | 202503532 | CAMEA car, a.s. | 36493678 | 21 700,00 |