Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.04.2017 | tech.podp.softvéru Štand.kv.4-6/17 | 201700800 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | nájom 4-6/2017 | 201700801 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | montáž zabezpečovacej značky | 201700802 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | profil dutý | 201700790 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 42,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | nájom 2016,2017-Miškovecká 14-15 | 201700791 | SVB Miškovecká 14 a 15 | 31986374 | Košice | 166,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | Poradenstvo-fin.energ,projektov | 201700792 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | Košice - Nad jazerom | 22 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | teplo 3/2017 ČH-plav. | 201700793 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 740,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | teplo 3/2017-OST 2695 | 201700794 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 767,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | teplo 3/2017 | 201700795 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 608 536,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | odber studenej vody OST 810 | 201700783 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 649,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | konzultačné práce | 201700784 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | pohonné látky | 201700785 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 601,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | vyjadrenie k ex.podz.vedení dľa obj. | 201700786 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 27,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | lekárske prehl. dľa obj. | 201700787 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 558,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | výrub drevín dľa obj. | 201700788 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 206,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | plechy,tyč,profil | 201700789 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 360,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | kalibrácia plynového detektoru | 201700779 | Mardeak IMP-EXP s.r.o. | 17077729 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | prechod, koleno | 201700780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 167,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201700781 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 308,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2017 | umývanie vozidiel | 201700782 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 349,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | zdroj, switch | 201700775 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 1 704,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | kabel JYTY | 201700776 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 39,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | čadič, páska | 201700777 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | rúra, spojka | 201700778 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | koleso ručného ovládania | 201700768 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 166,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | pracovné obuv | 201700769 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 160,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | repre k bonusu | 201700770 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 25,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | služby na zákl.zmluvy 1-3/2017 | 201700771 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 2 738,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | telefónne poplatky | 201700772 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 277,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | svietidlo, sklo ochranné | 201700773 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 252,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | nájom za II. Q. 2017 | 201700774 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | el.energia 4/17-Herlianska | 201700762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | oprava mot.vozidla KE478EX | 201700763 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 319,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | oprava mot.vozidla KE357FO | 201700764 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 283,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | oprava motorového voz. KE270EI | 201700765 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 50,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | oprava mot.vozidla KE284FK | 201700766 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 289,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | oprava motorového voz. KE272IE | 201700767 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 237,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | vyúčt.syst.podpory 3/2017 | 201700755 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | audit účt.závierky za r.2016 | 201700756 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | vodné, stočné 3/2017 | 201700757 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 421 943,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | voda 3/17-Komenského 7 | 201700758 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 033,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | kys.soľná,súdok,vratný obal-MP | 201700759 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 244,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | el.energia 4/17 | 201700760 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 594,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | el.energia 4/17 | 201700761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | prezutie-KE479EX | 201700750 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 30,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | výkon technika PO 3/17 | 201700751 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | paušál PROFIT- 3/17 | 201700752 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | moduly na TÚV | 201700753 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 38 622,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2017 | telef.popl.3/2017 | 201700754 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 193,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | prev.náklady 3/17- OST 911 | 201700746 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH |