Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 12.05.2017 | Spotrebný materiál | 201750465 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2017 | Kalolrimetrické počítadlo tepla | 201750466 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 26 048,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2017 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201750467 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2017 | Previnutie statora | 201750451 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2017 | Čistiace potreby | 201750452 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 29,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2017 | Oprava mot.vozidla Škoda Octávia | 201750453 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 16.05.2017 | 24.05.2017 | Dodatok č. 2 k zmluve č. 56/2015 | 56/2015/2/1/2017 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 7 400,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Zmluva o zabezpečení údržby a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia | 33/2017 | K - 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | ||||
| Zmluva | 16.05.2017 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010216427 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. s r.o. | 36217735 | ||||||
| Zmluva | 12.05.2017 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010190127 | LIMEA - správa domov, s.r.o. | 47902191 | ||||||
| Faktúra | 10.05.2017 | posúdenie projektovej dokumentácie | 201700980 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | čižmy prac.rukavice,nohavice prac. | 201700973 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 148,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odb.prehl. tlak.nádob dľa obj. | 201700974 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 4 778,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odb.prehl.tlak.nádob na OST dľa obj. | 201700975 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 3 564,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017-plav.ČH | 201700976 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 642,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017-OST2695 | 201700977 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 198,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017 | 201700978 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 035 044,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201700979 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odstránenie hav..SVR2143 | 201700966 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 057,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odstránenie hav. PR2720 | 201700967 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 020,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | relé Omron | 201700968 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | difer.tlakový snímač | 201700969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 399,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | dielenský stôl,zverák | 201700970 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | topánky prac. | 201700971 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | prac.tričko | 201700972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | osadenie HDD+konf.práce | 201700959 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 755,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vizitky,tlačivá | 201700960 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 123,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | úprava programu | 201700961 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 291,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | poskyt.zdrav.sl. 4/2017 | 201700962 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | kyslík plynný,acetylén+nájom | 201700963 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 253,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odst.havárie SVR 1134 | 201700964 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 636,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odst.havárie SVR 1114 | 201700965 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 123,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen KE 266 FN | 201700952 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 138,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen KE 478 EX | 201700953 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 284,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen Jumper KE637 GS | 201700954 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 315,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Škoda Octávia KE 937 GZ | 201700955 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 96,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | pás mirelon | 201700956 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | rúra, redukcia | 201700957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 571,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | ZFD k prijatej platbe 4/2017 | 201700958 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 196 490,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | svorka, páska | 201700945 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 60,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | umývanie vozidiel | 201700946 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 207,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vodné a stočné | 201700947 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 320,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | paušálne služby Profit | 201700948 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | plech čierny, tyč | 201700949 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 22,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | výkopové práce SVR 1054 | 201700950 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 176,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | výkopové práce SVR 991 | 201700951 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 610,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2017 | oprav.objímka dľa obj. | 201700938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 897,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | pripojenie meračov do okruhu | 201700939 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 135,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | rozšírenie programu teplomer | 201700940 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 13 830,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | komunikačný modul | 201700941 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 230,72 € s DPH |