Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenia OST 1704 | 202501922 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | skákací hrad MP | 202501850 | Miet Event Vertriebs GmbH | 00238608 | 2 308,55 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501920 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501918 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501916 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 173,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501915 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 49,99 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501914 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,15 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501913 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 133,47 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501912 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293,04 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501911 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 146,52 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vypracovanie zmeny projektu OS P1 | 202501910 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 045,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 802 | 202501908 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202501909 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 24 990,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 802 | 202501906 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 513 | 202501907 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 705,09 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | el.energia 5/2025 Palackéko 14 | 202501905 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 261,80 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | výmena detek.úniku plynu Tolského 32 | 202501893 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 755,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | revízie detek.plynu v PK | 202501894 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 4 056,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501826 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 790,13 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501825 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 91,88 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,92 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501782 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,83 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | el.energia OST 26950 01-03/2025 | 202501934 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 582,03 | |||||
| Faktúra | 25.06.2025 | materiál | 202501903 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 341,60 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501900 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,30 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501901 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501899 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | materiál | 202501898 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,43 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501865 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501897 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | Vodné, stočné 21.3.25 do 19.6.25 Juž.náb. | 202501896 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 846,39 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | hav.oprava bleskozvod OST 2621 | 202501887 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 851,06 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | nájomné 2025, Floriánska 1 | 202501891 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501886 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,43 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501885 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 478,72 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501884 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 318,08 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501883 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 620,17 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501880 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | el.energia 05/2025-OST 2719,2720 | 202501878 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 913,14 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501879 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | odber SV 05/2025 | 202501875 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 60,74 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | SV 5/2025-OST 2719 | 202501877 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 170,84 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | vytýčenie | 202501874 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23,58 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | kamenino | 202501873 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 54,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | oprava kotla K3 | 202501871 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 351,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | studena voda OST 810 5/2025 | 202501872 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 657,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | lekárske prehliadky 05/2025 | 202501863 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 436,60 |