Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.05.2017 | Hygienicke a čistiace potreby | 201750520 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 2 499,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Fólia zrkadlová | 201750521 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Olepenie vozidla s logom fy | 201750522 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 13,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2017 | Štetce | 201750523 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2017 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnancov | 201750510 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 410,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.05.2017 | PRX karty | 201750511 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Sanita | 201750512 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Elektro materiál | 201750513 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 17,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Náplne Lovibond | 201750514 | CHROMSERVIS WAFY s.r.o. | 35720590 | Bratislava | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Čistiace potreby - MP | 201750515 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 91,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2017 | Oprava mot.vozidla Škoda Fábia | 201750516 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Elektro materiál | 201750503 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 228,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Maliarske potreby | 201750504 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Hutný materiál | 201750505 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 428,89 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201750506 | Čistiarne KALY-Košice | 10786937 | Košice | 23,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Oprava TTZ na OST 1709 | 201750507 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 380,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Tlakový postrekovač | 201750508 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 24,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Chemikálie - MP | 201750509 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 091,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Balíčky na MDD | 201750502 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 359,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.05.2017 | Náradie | 201750501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 539,40 € s DPH | ||||
| Zmluva | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Rámcová zmluva o dielo | 38/2017 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky | 108 130,38 € bez DPH | |||
| Zmluva | 31.05.2017 | 03.06.2017 | Zmluva o dielo | 37/2017 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta / PF UPJŠ/. | 397768 | Košice | 12 992,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 01.06.2017 | 03.06.2017 | Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla | 36/2017 | Herberia, s.r.o. | 50498029 | Košice | ||||
| Zmluva | 30.05.2017 | Zmluva č. 122/2017 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz | 35/2017 | Regionálny úrad ver.zdravotníctva | 606723 | Košice | 733,20 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 30.05.2017 | 31.05.2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 90/2016 | 90/2016/1/2017 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | Temasil | 201701062 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 160,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | kancelárske potreby | 201701063 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 283,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | vrecia do koša | 201701064 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | biolit na hmyz | 201701065 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | poist.6.-8.2017,zodp.za škodu/zam. | 201790013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | havarijná opr.OST-2223 | 201701056 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 842,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | previnutie statora | 201701057 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701058 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 124,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vyroba a potlač tričiek | 201701059 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 672,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vytýčenie vedení | 201701060 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701061 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | PHM 5/17 | 201701049 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 551,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | materiál OOPP | 201701050 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | rúra, koleno, redukcia | 201701051 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | čistiace potreby | 201701052 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 575,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | D -Link DWR | 201701053 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 321,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | doskový výmenník tepla | 201701054 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 612,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | hav.oprava SVT TÚV-OST 2173 | 201701055 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 822,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | reg.ventil,tlakomer | 201701042 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 212,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | dofakturácia vody OST 2719 | 201701043 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 16,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vytýčenie vedení | 201701044 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | TK a EK motorové vozidlá | 201701045 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vytýčenie podzemných vedení | 201701046 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vodné,stočné Haly-2016,2017 | 201701047 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 612,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | mon.a serv.práce plav. | 201701048 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 202,36 € s DPH |