Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501979 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501977 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | OPP, BOZP, CO 6/2025 | 202501973 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | PZS 06/2025 | 202501974 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501972 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 303,64 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501971 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,30 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | plyn 7/2025 MKP | 202501969 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | komponenty na zalóhovanie | 202501970 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 658,10 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501965 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | paušálne služby PROFIT 6/2025 | 202501966 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | mzdy 6/2025 | 202501963 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | ID dochádzkové čipy | 202501961 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 93,48 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501959 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 86,41 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501958 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 165,50 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | hav.oprava strechy OST 2142 a 2143 | 202501944 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 136 527,90 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501956 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,90 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | zrkadlá | 202501888 | SEDMIČKA s.r.o. | 45855641 | 9 871,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202501948 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 099,60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | servis výťahu MKP 6/2025 | 202502031 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | kybernetická bezpečnosť 6/2025 | 202501947 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501946 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,49 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | toner | 202501943 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 114,93 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501945 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 35,42 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | servisná podpora TEDIS 6/2025 | 202501940 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 6/2025 | 202501938 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 6/2025 | 202501939 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202501895 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | pokuta BT731CN | 202502015 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 112,45 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | inzercia balík 9.7. do 8.8.2025 | 202570019 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | kalibrácia plyn.detektoru | 202501936 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | servos EZS ČH, prof.preh.sys.EZS Komen, Gerlach | 202501937 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 889,78 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | merací modul TV | 202501933 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | 3 665,40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | deratizácia ČH, MP | 202501932 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 455,10 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | stav.opravy interiéru OST 1137 | 202501929 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 33 811,38 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501931 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 403,70 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | polokošeľa s potlačou | 202501928 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 54,12 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501927 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 528,56 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | materiál | 202501925 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,68 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | chémia, vratný obal MP | 202501921 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | oprava elektromotora | 202501924 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501890 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,77 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501889 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 638,57 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501876 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 588,91 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501822 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 505,15 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Bauerova | 202501775 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Ostravská | 202501773 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501774 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 |