Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 ČH | 202401951 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 15,189.28 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | vyjadrenie SVR 1714 | 202401914 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202401946 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 06/2024 ČH/MKP | 202401956 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,373.97 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401965 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 281.28 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401964 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807.94 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava šachty OST 2224-5 | 202401942 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8,174.79 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava strechy OST 2172 | 202401943 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 112,374.49 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava šachty OST 2224-2 | 202401941 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 7,759.77 | |||||
| Faktúra | 09.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,370.50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401979 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | toner | 202401978 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334.88 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401977 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 160.80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401976 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 276.98 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | cookiebot | 202401973 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2024 | 202401971 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219.08 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | studena voda OST 810 6/2024 | 202401969 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 458.77 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 06/2024 | 202401975 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | materiál | 202401967 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 62.25 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | rozbor vody Muškátová 44-50 | 202401966 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 114.24 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | nájom 3Q2024 OST 15013 | 202401961 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | vyjadrenie OST 507 | 202401963 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | servis EZS V.Opátske,doprava, výmeník Šaca | 202401960 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 219.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | meteorol. informácie 06/2024 | 202401959 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473.62 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | diagnostika a servis zariadenia | 202401958 | GASTMA s.r.o. | 36171522 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | postimplementačná podpora 6/2024 | 202401869 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401957 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10.76 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401954 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,490.54 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Alejová 2 | 202401948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37.33 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | deratizácia dispečingu | 202401949 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Južné nábrežie | 202401947 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 678.75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | stočné 6/2024 Komenského | 202401923 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,199.11 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | vodné, stočné 6/2024 | 202401922 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 367,772.05 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401910 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42.76 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | materiál | 202401906 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 445.40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393.60 | |||||
| Objednávka | 22.07.2024 | tyče, profily | 202451099 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 376.00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | Havarijná oprava prestupu potrubia SVR 507 | 202451100 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 7.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | toner | 202451096 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 74.00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | fitingy | 202451097 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 389.00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | flexi hadice | 202451098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | elektro materiál | 202451095 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 52.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | čistiace potreby | 202451092 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 112.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | armatúry | 202451094 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 120.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | elektródy | 202451090 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 192.00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | PV, príruba | 202451091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391.00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | chémia na MP (kyselina sírová) | 202451087 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 281.00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Čerpadlo | 202451088 | VERDER s.r.o. | Praha | 2.00 | |||||
| Objednávka | 19.07.2024 | spona na izoloáciu | 202451089 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 72.00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Zváracie okuliare s dioptrickými sklami | 202451083 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 825.00 |