Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie kábelových vedení | 201701371 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vratný obal -MP | 201701359 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701360 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta-vratný obal-MP | 201701361 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie-Kalinovská | 201701362 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie SVR 2773 | 201701363 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 447,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie SVR 2777 | 201701364 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 491,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | čadič | 201701352 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 034,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701353 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 33,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | hav.oprava mot.voz. KE869KM | 201701354 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 483,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | 2.záruč.ser.prehl.KE869KM | 201701355 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 397,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta,súdok,chlornan-ČH | 201701356 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 408,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta,-vratný obal ČH | 201701357 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta,súdok-vratný obal ČH | 201701358 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -763,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2017 | odborné prehliadky OSTdľa obj. | 201701346 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 333,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2017 | hav.oprava OST-1116 | 201701347 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 827,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.06.2017 | hovorné-6/17-rod.príslušnici | 201701348 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 133,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | kancel.mat. dľa obj. | 201701349 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 398,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | guľový kohút | 201701350 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 896,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | teplomer digitálny | 201701351 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | 31423388 | Trenčín | 20,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | rezný kotúč | 201701339 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | kys.sírova,súdok-ČH | 201701340 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 585,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | vytýčenie -Benadova | 201701341 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | monitoring voz. 6/2017 | 201701342 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | čistiaci materiál | 201701343 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 250,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | čistiace potreby | 201701344 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 315,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | svorka, objímka | 201701345 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Bratislava | 4,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | úprava programu | 201701332 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 872,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | rošt pre vaňu, rohový úchyt | 201701333 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 1 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | inzercia | 201701334 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | kyselina sírová | 201701335 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 057,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | topánky | 201701336 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 212,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | pracové oblečenie | 201701337 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 816,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | telefónne poplatky | 201701338 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 546,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | aktualizácia web stránky | 201701325 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | temasil | 201701326 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 324,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201701327 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vodné a stočné Haly Južné nábrežie | 201701328 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 482,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701329 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vypracov. proj. dokum. inovácia OST | 201701330 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 23 939,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201701331 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | elektrická energia OST 2720 | 201701318 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 307,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701319 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 369,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | SV 5/2017-OST 2719 | 201701320 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 156,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | doplnenie kamier | 201701321 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 404,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | zabezpečovací systém do kancelárie správcu | 201701322 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 925,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | doplnenie zabezpečovacieho systému ČH | 201701323 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 3 135,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | posúvač | 201701324 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 586,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | vrecia na smetie | 201701311 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 503,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | ventil,koleno,príruba | 201701312 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 665,63 € s DPH |