Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.07.2025 | cookiebot 6/2025 | 202502026 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502025 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502024 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 720,83 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502021 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | materiál | 202502020 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 307,98 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501968 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 112,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501942 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144,09 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | materiál | 202501941 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 160,92 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501882 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283,39 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501881 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 312,91 | |||||
| Faktúra | 25.06.2025 | lehátka | 202501902 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 3 148,41 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | vyjadrenie | 202502018 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 83,98 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502017 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 15 598,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202502016 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 206,58 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202502013 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12 495,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | nájom 3Q2025 OST 15013 | 202502014 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 06/2025 | 202502011 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 690,95 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | vyjadrenia OST 2164 | 202502012 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | právne služby 6/2025 | 202502006 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502005 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 235,79 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 780,56 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 857,26 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | bezpeč. SIM MP | 202501997 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 13,67 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502000 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 129,55 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | stočné 3-6/2025 ČH | 202501996 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 331,61 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | poštovné 6/2025 | 202502100 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 288,95 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502009 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,46 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502010 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,14 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502007 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 621,79 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502008 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 293,41 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | PC | 202501995 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 339,90 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | materiál | 202501992 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,15 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | materiál | 202501991 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | auditorské služby 1Q2025 | 202501990 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | servis zariadení | 202501976 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 314,88 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | operatívny leasing 7/2025 | 202502032 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501988 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501989 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501986 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501987 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501985 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501983 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501984 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501981 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501982 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501980 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | el. energia 07/2025 | 202501978 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 |