Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401995 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179.28 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401994 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 270.10 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401993 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401974 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 78.90 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | oprava mot.vozidla KE479EX | 202401962 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 229.14 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202401944 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82.50 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401926 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3,785.28 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401924 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 06/2024 | 202401920 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401919 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 198.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | vyjadrenie SVR 1714 | 202401889 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | hovorné 6/2024 rod. príslušníci | 202401757 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121.25 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402027 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 202.80 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | SV Mikovíniho 17-19 | 202402026 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 6.80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402013 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.02 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402012 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 305.00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | pracovné trička s potlačou | 202402010 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1,665.05 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | silikónové náramky | 202402011 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 252.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401982 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807.94 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | prípojka ÚK a TV Gallacentrum Študentská | 202402008 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 23,551.20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 379.20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402005 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376.34 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | lekárnička, samolepky | 202402002 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 111.60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202401999 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 160.80 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | tlač na PVC fóliu | 202401997 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202401998 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.06 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | vyjadrenia 6/2024 | 202401903 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401875 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29.00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | vyjadrenie 06/2024 | 202401857 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | prev. náklady OST 911 6/2024 | 202401831 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | uloženie odpadu 6/2024 | 202401837 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 439.10 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 06/2024 | 202401828 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401996 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 341.22 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | nájom 2024-SVB Rovník | 202401992 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 82.39 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401991 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 154.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401990 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 352.44 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401989 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 356.30 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401988 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401986 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 175.02 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 647.39 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401984 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401983 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325.80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | havarijná oprava | 202401981 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 318.20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | pozáručný servis | 202401980 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8,244.02 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | mýto 6/2024 (OMV) | 202401911 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 9.17 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | repre | 202401777 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 69.40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | kurz plavčíkov | 202401803 | Dynamik o.z. | 42407559 | 440.00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 ČH NH | 202401952 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 348.91 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | autorské práva MP, ČH | 202401918 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 123.00 |