Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.07.2017 | práce na SVR 505 | 201701661 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 249 452,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | tyč plochá, plech rebrovaný | 201701662 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 603,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201701663 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | montáž a dodávka protipožiarnych dverí | 201701664 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 13 970,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | tovar MP | 201701665 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 521,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | olej slnečnicový | 201701666 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 20,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | tovar MP | 201701667 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 226,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | čerpadlo grundfos | 201701655 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | vrecia plastové | 201701656 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | sifo granule, | 201701657 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 30,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | guľový kohút, príruba | 201701658 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 653,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | oprava poškod. skla Kunsthalle | 201701659 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 346,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | telefónne poplatky | 201701660 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 285,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | hovorné 7/17 | 201701649 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 544,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | chlórnan sodný,súdok,paleta ČH | 201701650 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 752,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | rúry pozinkované | 201701652 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 773,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | repre bonus 4-6.2017 | 201701653 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -71,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | baliaci papier | 201701654 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | klapka, guľový kohút | 201701645 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 869,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | modernizácia okruhu 1501 | 201701646 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3 410,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | modernizácia okruhu 1501 | 201701647 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 31 650,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | vytýčenie-Pražská | 201701648 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701641 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | kyselina sírová ČH | 201701642 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 752,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | chlornan sodný | 201701643 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | expanzomat | 201701644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701640 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701639 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701636 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701637 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701638 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | monitoring voz. 7/17 | 201701635 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | drôt viazací | 201701633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | ložisko,kotúč | 201701634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | čadič | 201701627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 380,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701628 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | plomba olovená | 201701629 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | sada skrut. | 201701630 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | sáčky do vysávača | 201701631 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 61,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701632 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 122,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | pivo MP | 201701621 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 781,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | pivo ČH | 201701622 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 145,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Jumper | 201701623 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 1 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | Citroen Berlingo | 201701624 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | vytýčenie Pražská 10 | 201701625 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 71,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.07.2017 | doskový výmenník | 201701626 | Boyser s. r. o. | 44628846 | Prešov | 346,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | nápoje MP | 201701615 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 262,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201701616 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 3 090,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | slnečník, popolník, | 201701617 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 467,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2017 | izolačná trubica | 201701618 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 643,68 € s DPH |