Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502088 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,74 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502087 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | servisné práce ČH | 202502083 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 83,39 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | teplo a ohrev TÚV 6/2025 Juž.náb. | 202502080 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 887,49 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | teplo 6/2025 | 202502081 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 329,74 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 7/2025 | 202502077 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 498,74 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | pokuta BT259DK | 202502114 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,45 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,37 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502075 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 99,70 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | materiál | 202502074 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,25 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | toner | 202502073 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 273,33 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | toner | 202502072 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 238,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | elektron. stravné lístky 7/2025 | 202501975 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 606,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | zemný plyn 06/2025 | 202502070 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 24 050,34 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502071 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 189,67 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502068 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 276,53 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502069 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 259,27 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502066 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 33 911,12 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502067 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 307,65 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502065 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,93 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502058 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 154,67 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502057 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 302,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502056 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 67,65 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502055 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 116,91 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502054 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 31,16 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | vodné a stočné ČH | 202502049 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 888,90 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | umývanie vozidiel 6/2025 | 202502051 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 325,45 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | period.školenie a preskúšanie, zákl.kurz | 202502040 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 651,90 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | kamenino | 202502047 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 67,15 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | stočné 6/2025 Komenského | 202501999 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 372,13 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | paušál + služby 06/2025 | 202502039 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | vodné, stočné 6/2025 | 202501998 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 457 313,78 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | PHM 6/2025 | 202501993 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 731,24 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501962 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 186,31 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | klzák výsuvu ramena | 202502116 | Delins s. r. o. | 47509279 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502062 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 | 202502063 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 021 921,52 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 ČH | 202502060 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 230,81 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 MKP | 202502061 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 786,91 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | el. energia 06/2025 | 202502048 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 11 875,32 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | teplo 6/2025 ČH NH | 202502059 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 064,81 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | Biznis partner 6/2025 | 202502043 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,53 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | zhrom.odpadu 6/2025 | 202502041 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 267,58 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | tel. poplatky 6/2025 | 202502042 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,89 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 6/2025 | 202502038 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | odstránenie základov po zbúraní časti OST 103 | 202502037 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 15 642,37 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie | 202502034 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | autorské práva MP, ČH 6-8/2025 | 202502036 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 129,77 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | teplo 6/2025 OST 991 | 202502033 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 28 241,71 |