Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 03.12.2025 | Vytýčenie vedení 2026 | 202552016 | Alternet s.r.o. | Košice | 0,00 | |||||
| Objednávka | 03.12.2025 | izolácie | 202552017 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 234,00 | ||||
| Objednávka | 02.12.2025 | ložiská | 202552005 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 02.12.2025 | kurz prvej pomoci | 202552006 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 354,00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2025 | odborné prehliadky TNS | 202552007 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 6,00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2025 | M-bus | 202552008 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 6,00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2025 | snímač | 202552009 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 50,00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2025 | OOPP | 202552010 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 9,00 | ||||
| Objednávka | 03.12.2025 | tesnenie | 202552011 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 54,00 | ||||
| Objednávka | 01.12.2025 | chémia na NOC | 202552001 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 01.12.2025 | Stravné poukážky 12/2025 | 202552002 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12,00 | ||||
| Objednávka | 01.12.2025 | Korčule | 202552003 | ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. | 35858541 | 885,00 | |||||
| Objednávka | 01.12.2025 | Armatúry | 202552004 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 787,00 | ||||
| Faktúra | 17.12.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202503790 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 500,00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | telef.popl. 11/2025 | 202503459 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 730,43 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | výzdoba MKP | 202503549 | Soba s.r.o. | 00691518 | 2 122,98 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | hovorné 11/2025 rod. príslušníci | 202503465 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | justáž a overenie ALKOTEST | 202503638 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 380,07 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | vyjadrenie SVR 1502 | 202503637 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503681 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503686 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 492,62 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503687 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 612,24 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503688 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 183,76 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503689 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 305,53 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503734 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 162,29 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | kontrola OOP | 202503820 | GROVE 52 s.r.o. | 31701914 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202503786 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503821 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 276,75 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503822 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 351,78 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | mikiny, tričká, polokošele, svetre | 202503825 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 1 197,53 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503826 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503828 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503830 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 042,90 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503831 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 105,17 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | nabýjačka notebook | 202503832 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,60 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | zrkadlá, montáž | 202503833 | SEDMIČKA s.r.o. | 45855641 | 2 750,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550014 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 77 961,39 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | Kalorimetrické počítadlá | 202503788 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 3 307,25 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | vytýčenie Narcisova | 202503784 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503785 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 145,14 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | SV 11/2025-OST 2719 | 202503783 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 136,66 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,34 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202503778 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503780 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 331,01 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503777 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31,37 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503776 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 2 824,23 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202503774 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 629,20 |