Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.07.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401972 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 459.28 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | vytýčenie Alejová | 202401970 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79.50 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | vyjadrenie SVR 507 | 202401955 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | materiál | 202402068 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | čerpadlo | 202402067 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3,498.72 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.10 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402065 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 120.14 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402064 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 63.12 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | kalibrácia teplomerov | 202402063 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33.60 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402061 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403.97 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402062 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403.97 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402045 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,370.50 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402046 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,089.22 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 06/2024, školenie | 202401968 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 81.60 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | vytýčenie Strakova | 202401940 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127.20 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 507 | 202402070 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,938.41 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202402069 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 494.54 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ | 202402057 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | toner | 202402058 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 74.26 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | SV 6/2024-OST 2719 | 202402055 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 135.93 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402053 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 281.44 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402051 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376.27 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 100.80 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402049 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431.56 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402048 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324.60 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402047 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.60 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202402043 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402042 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 48.89 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402041 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 35.51 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402040 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402039 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.56 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | PHM 07/2024 | 202402000 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,724.73 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP PR 513 | 202402035 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,478.45 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202402033 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,886.45 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 2112 | 202402034 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,424.38 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402032 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 112.21 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402031 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 385.68 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | el.energia 6/2024-OST 2719,2720 | 202402030 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 131.16 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | nájom 3Q2024 Ľudová 8 | 202402028 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22.07 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402025 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807.94 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89.90 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 246.96 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 697.43 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402021 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402020 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 362.16 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402019 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 128.64 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 87.36 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402017 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 247.15 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402016 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402003 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 800.90 |