Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2012 | klapka, ventil | 201200614 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 452,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | solvix SX-odmasť.prostr. | 201200615 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 228,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | náhr.diely na čerpadlá | 201200616 | Pumpy-čerpadlá s.r.o. | 36840009 | Košice | 1 608,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | materiál hut. | 201200617 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 586,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | elektr. materiál | 201200618 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 445,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | materiál dľa objed. | 201200619 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 873,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | tyč tvarová | 201200620 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 297,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | nájom a spotreba kyslík,plyn | 201200621 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 106,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2012 | oprava a overenie meračov | 201200622 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1 343,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | stravné lístky 4/2012 | 201200604 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 11 143,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | elektro materiál dľa obj. | 201200605 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 780,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | zrážková voda I.Q 2012 | 201200606 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 4 742,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | vodné 3/2012 | 201200607 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 523 340,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | teplo 3/2012-Goliánova | 201200608 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 662,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | šrubenie,vsuvka,príruba | 201200609 | ASKONY s.r.o. | 31697119 | Krompachy | 211,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | prev.nákl. OST 911-3/2012 | 201200610 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | PHM 3/2012 | 201200611 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 698,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | monitor. 3/2012 | 201200612 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 886,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2012 | vytýčenie--Stálicova | 201200613 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava mot.voz.KE284FK | 201200594 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 762,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | školenie Microsoft Excel-dľa prílohy | 201200595 | IVES | 162957 | Košice | 280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava a over.meračov | 201200596 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 311,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | zber odpadov 3/2012 | 201200597 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 175,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | izolačná trub.čadič,spona pl. | 201200598 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 570,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | tesnenie Temasil | 201200599 | Rempometal | 36215091 | Košice | 369,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | izolačná trubica,páska | 201200600 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 270,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | zál.ubytov.Schneider | 201200601 | HOTEL MAGURA | 31339204 | Ždiar | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | škol.-verejné obst.-Petra Kajňaková | 201200602 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | vyho.projek.dok.-Zmena tepl.média | 201200603 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 206 744,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | sádra,tmel,vrták | 201200584 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 146,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.materiál dľa objed. | 201200585 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 244,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | kalové čerpadlo | 201200586 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | doskový výmenník-AlfaNova | 201200587 | ALFA LAVAL | 35685069 | Bratislava | 1 642,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | odb.prehl.-pozár.servis-Kolektory | 201200588 | P.M.Tech, s.r.o. | 45515379 | Košice | 158,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | služby PROFIT 3/2012 | 201200589 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.energia-1/2012-haly Južné n. | 201200590 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 460,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | el.energia r.2011-Golianova | 201200591 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 556,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | oprava ohrievača vody OST110 | 201200592 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 986,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2012 | audit účt.závierky r.2011 | 201200593 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | plášť s kap. | 201200574 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 4,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | vesta,okuliare | 201200575 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 25,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | okuliare zvár.,tričko | 201200576 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 82,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | prac.obuv,rukavice | 201200577 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 155,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá ROTOR | 201200578 | WILLO SLOVAKIA s.r.o. | 35692227 | Bratislava | 1 365,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | čerpadlá Grudfos | 201200579 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | Prešov | 12 763,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | mech.upchávka na čerp. | 201200580 | FIGURA s.r.o. | 44842341 | Detva | 70,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | Armstrong SAVANA | 201200581 | tm slovakia s.r.o. | 44030525 | Košice | 35,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.04.2012 | materiál pre dopravu | 201200582 | STRAŇAVA ĹUBOMÍR-I.S.A.AUTO | 32900678 | Považská Bystrica | 32,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2012 | predf.-topenárská príručka | 201200583 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 50,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.03.2012 | kancelárske potreby dľa objed. | 201200570 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 497,90 € s DPH |