Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2017 | el.energia 9/17 | 201702112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16 206,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | el.energia 9/17 | 201702113 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | el.energia 9/17 | 201702114 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | vytýčenie-Juhoslovanská | 201702104 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | odmena z výkupu vst.plav. | 201702105 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | plyn 8/17-Mäsiarska | 201702106 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | plyn 8/17-Masarykova,Komenského 7 | 201702107 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | ventil,servopohon | 201702103 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 439,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | upratovanie plav. ČH 8/2017 | 201702097 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 175,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | vodné 8/2017 | 201702098 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 328 108,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | oprava plyn. kotla -Hellova | 201702099 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | servis plyn.kotlov dľa obj. | 201702100 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 707,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | matica,hmoždinka | 201702101 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 49,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | čistiace potreby dľa obj. | 201702102 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 15,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | upratovanie plav. MP 8/2017 | 201702096 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 035,20 € s DPH | ||||
| Zmluva | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Zmluva o reklamnej spolupráci | 78/2017 | Class s.r.o. | 48324949 | Košice | 400,00 € s DPH | |||
| Faktúra | 28.08.2017 | poistné za motor. vozidlo | 201790022 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | Košice | 8,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | poistenie majetku | 201790016 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15 694,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | poistenie doplatok ČH | 201790017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | poistenie doplatok MP | 201790018 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | poistenie MP | 201790019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 573,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | poistenie ČH | 201790020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 008,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | poist.9-11/17-zodp.za šk.-zamest. | 201790021 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | páska AL | 201702095 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 693,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702088 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal | 201702089 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702090 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201702091 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 89,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702092 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 254,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | kotúč rezný | 201702094 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 191,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paušálne služby PROFIT | 201702081 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal | 201702082 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta vrátny obal MP | 201702083 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -460,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal MP | 201702084 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal | 201702085 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702086 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal ČH | 201702087 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rýzling vlašský | 201702074 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 11,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rýzling vlašský, staroprameň | 201702075 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 14,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tovar MP | 201702076 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tovar MP | 201702077 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 115,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tester na overovanie bankoviek | 201702078 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 164,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | oprava defektu | 201702079 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 13,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | vodné a stočné plaváreň | 201702080 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1 332,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | akumulátor | 201702068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | kompresor | 201702069 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 226,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rezák, hubica | 201702070 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 229,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | elektródy | 201702071 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 258,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tachograf | 201702072 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH |