Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.09.2017 | manometer | 201702156 | CASUS s.r.o. | 36207616 | Košice | 8,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | vrátené pivo+KEG MP | 201702157 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 467,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | pivo,obal prázdny,KEG ČH | 201702158 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 462,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | paušál -8/2017 | 201702159 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 317,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | plyn 8/2017 | 201702160 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 798,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201702161 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplo 8/2017- 2695 | 201702151 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 955,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplo 8/2017 | 201702152 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 047 205,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | rukavice,filter | 201702153 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 406,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | klapka,posúvač.filter | 201702154 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 732,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | umývanie voz. 8/2017 | 201702146 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 211,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpr. po prek-Fábryho,Dvorkinova | 201702147 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 293,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prek.dľa obj. | 201702148 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 488,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | poštovné 8/2017 | 201702149 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 628,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplo 8/2017- ČH | 201702150 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 8 789,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | odvoz SZ+nájom 8/2017 | 201702145 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | VPLS 8/2017 | 201702144 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 966,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | opravy a overenie meradiel | 201702140 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 984,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | tlač bulletínu | 201702141 | WEBONLINE, s.r.o. | 45625018 | Košice | 1 663,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | oprava voz. KE719BN | 201702142 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 329,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | meteorol.inf. 8/2017 | 201702143 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | usmerňovač Alfin, zmrazovač potrubí | 201702136 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 2 328,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | ložisko | 201702137 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | topánky pracovné | 201702138 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | rukavice pracovné, topánky | 201702139 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 231,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | reklamná spolupráca | 201702130 | Class s.r.o. | 48324949 | Košice | 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702131 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 275,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702132 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 89,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkych | 201702133 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 177,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702134 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 294,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | laboratórne skúšky vzoriek vody | 201702135 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 244,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | elektro mat. | 201702126 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 1 596,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | havarijná oprava OST 2215 | 201702127 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 855,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | hyg.potreby | 201702128 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 420,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | ZyXEL QoS switch | 201702129 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | vytýčenie-Tyršovo nábr. | 201702121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201702122 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | PHM 8/2017 | 201702123 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 041,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | príruba | 201702124 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 33,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | rúry,prechod varný | 201702125 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 668,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | hav.výmena SVR 2111 | 201702115 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 104 666,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | havarijná výmena SVR 555 | 201702116 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 111 792,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | hav.výmena SVR 2773 | 201702117 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 24 863,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | teplo 8/2017 | 201702118 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 516,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | acetylén,kyslík+nájom 8/2017 | 201702119 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 328,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201702120 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | plyn 8/17-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201702108 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 054,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | plyn 8/17-Hellova | 201702109 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | ZFD k PRI 201701624-Citroen | 201702110 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 83,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | Citroen Berlingo k PRI-201701624 | 201702111 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 15 850,00 € s DPH |