Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.09.2017 | Berlingo-modrá KYANOS | 201702271 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 16 350,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | izolácia | 201702272 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 101,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | materiál dľa obj. | 201702273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 084,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | obálky | 201702274 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 235,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | hav.oprava OST 2162 | 201702275 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 857,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | laborat.skúšky vzoriek baz.vody ČH | 201702276 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 457,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | oprava čerpadiel dľa obj. | 201702270 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 204,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | odmena z výk.líst vst. plav. | 201702268 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | výjazd zás.jednotky -Šaca-monit.objekt | 201702269 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | škol. DPH v praxi-Vraštiak,Kleová | 201702265 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | sl.vodnej záchr.sl. ČH 9/17 | 201702266 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 464,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | vodná záchr.služba MP 9/17 | 201702267 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 263,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | odb.prehliadky a sk. OST dľa obj. | 201702259 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 711,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | odb.prehl.el.zariadení dľa obj. | 201702260 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | hovorné rod.prísl. 9/2017 | 201702261 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 183,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | dig.fotoap., SD karta | 201702262 | Focus | 36188778 | Košice | 101,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | liat.svorná spojka | 201702263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 334,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | hmožd.matica | 201702264 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 150,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | pap.uteráky,toal. MP 8/17 | 201702252 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | vrátené nápoje ČH | 201702253 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -243,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | vrátené nápoje MP | 201702254 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -317,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | posúdenie proj.dok-Moder.OST910 | 201702255 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 186,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | čistenie výmenníka OST2231 | 201702256 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3 112,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | upratovanie -plav MP 9/2017 | 201702257 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 108,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | upratovanie plav.-ČH 9/2017 | 201702258 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 277,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | el.energia 8/17 | 201702245 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 131,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | benef.poukážka III.Q2017 | 201702246 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 050,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | monitoring vozidiel 9/2017 | 201702247 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | hovorné 9/2017 | 201702248 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 503,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | xerox papier,arch.box | 201702249 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 253,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | regulátor tlaku | 201702250 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | pap.utierky,dávkovač MP | 201702251 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 221,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | pozár.servis úpr.vody | 201702238 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 8 123,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | poz.servis el.úpra.vody | 201702239 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 260,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | repre káva vrát. | 201702240 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -43,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | káva-repre | 201702241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 33,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | voda 8/17-OST 2719 | 201702242 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 95,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | generátor ozónu | 201702243 | Kallisto s.r.o. | 46946373 | Košice | 356,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | seminár-Mzdy a person.-Babilonská,Miliczka | 201702244 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201702232 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | overenie a opravy meradiel | 201702233 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 338,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | komunikačná karta LoRa | 201702234 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 239,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | piesok | 201702235 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 40,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | mazivo,rúra | 201702236 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 61,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | paletový vozík | 201702237 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 342,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | rúry dľa obj. | 201702226 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 037,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | laboratórne skúšky vody ČH a MP | 201702227 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | TK a EK nákladných mot. voz. | 201702228 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 55,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | zazimovanie bazénovej technol. ČH | 201702229 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 384,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | elektrická energia OST 2719 a 2720 | 201702230 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97,42 € s DPH |