Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502131 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762,48 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502130 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 178,35 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502129 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 245,75 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502128 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 52,28 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502127 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202502125 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 2 217,25 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502126 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 101,35 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2025 | 202502123 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502117 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | maliarske práce, opravy stropov, schodiska dispeč. | 202502120 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 25 485,26 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | čistenie pracovných odevov | 202502086 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 256,94 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502082 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 173,43 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202502163 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 199,17 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | pokuta BT731CN | 202502164 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 38,74 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502113 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502112 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 159,25 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,54 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502108 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502107 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 559,16 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502106 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,12 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 214,67 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502053 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | materiál | 202502052 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 274,25 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501955 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501954 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 145,94 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501953 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,43 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501952 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 204,67 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501951 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 102,61 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501950 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 1704 | 202501930 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | materiál | 202501949 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | materiál | 202501923 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 829,98 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | sklenená výplň dverí na ČH | 202502103 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 68,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2025 | 202502101 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | elektrina , 5/2025 MP | 202502102 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 10 244,53 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502099 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,72 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502097 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | meteorol. informácie 6/2025 | 202502095 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | materiál | 202502096 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | el. energia 6/2025 Alejová 2 | 202502094 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,02 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | el. energia 6/2025 Južné nábrežie | 202502092 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 706,33 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | statický posudok OST 565,2142,2143 | 202502093 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 291,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | stočné 1-6/2025 MKP | 202502085 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 12,83 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | odobratie stav. odpadu 6/2025 | 202502084 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 887,17 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | el. energia 06/2025 ČH/MKP | 202502091 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15 643,73 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502090 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | materiál | 202502089 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,37 |