Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | vyj.k.inž.sieť-OST2643 | 201200393 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 13,00 | |||||
| Faktúra | vyj.k inž.sieť.k OST115 | 201200394 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 13,00 | |||||
| Faktúra | opr.a over.meračov | 201200395 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1 687,93 | |||||
| Faktúra | oprava elektromotora | 201200396 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | Košice | 93,60 | |||||
| Faktúra | školenie-Hančár-elek.ver.obst. | 201200392 | ASERTIV-Agentura | 33592675 | Košice | 60,00 | |||||
| Faktúra | klapky spätné | 201200382 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 631,44 | |||||
| Faktúra | serv.zásah OST5412 | 201200383 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 270,00 | |||||
| Faktúra | serv.zásah OST 5412-Gudernova | 201200384 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 210,00 | |||||
| Faktúra | školenie-1.pomoci | 201200385 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 228,00 | |||||
| Faktúra | kurz 1.pomoci-Popier | 201200386 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 22,80 | |||||
| Faktúra | odb.sem.-daňové priz.práv.os. | 201200387 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 39,00 | |||||
| Faktúra | pos.proj.d.-OST2643-Modernizácia | 201200388 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 118,80 | |||||
| Faktúra | posúd.proj.d.OST115-Modern. | 201200389 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 118,80 | |||||
| Faktúra | mot.olej MADIT M6AD | 201200390 | #N/A | 31444334 | #N/A | 18,96 | |||||
| Faktúra | TEX skrutka | 201200391 | #N/A | 36741833 | #N/A | 21,60 | |||||
| Faktúra | tyč tvarovaná valcová | 201200370 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 853,38 | |||||
| Faktúra | periodické preškolenia zváračov | 201200371 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 136,80 | |||||
| Faktúra | kyslík plynný | 201200372 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98,86 | |||||
| Faktúra | chemické pranie | 201200373 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 45,54 | |||||
| Faktúra | solvina, mydlo, indulona | 201200374 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 323,06 | |||||
| Faktúra | elektrická energia marec 2012 | 201200375 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 79 736,00 | |||||
| Faktúra | elektrická energia 3/2012 | 201200376 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 | |||||
| Faktúra | elektrická energia Herlianska | 201200377 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122,00 | |||||
| Faktúra | permanentka 2011/12 | 201200378 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 720,00 | |||||
| Faktúra | overenie a opravy meračov | 201200379 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 5 253,80 | |||||
| Faktúra | havária-OST 991-Šaca | 201200380 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 730,94 | |||||
| Faktúra | el.energia 3/12-Tyrš.nábr. | 201200381 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61,00 | |||||
| Faktúra | nové mobily-dľa prílohy | 201200359 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 300,20 | |||||
| Faktúra | hovorné 2/12 | 201200360 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 995,09 | |||||
| Faktúra | mat.na zváranie | 201200361 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 165,22 | |||||
| Faktúra | Switch 8 portov | 201200362 | Focus | 36188778 | Košice | 244,44 | |||||
| Faktúra | AIRMAX | 201200363 | Focus | 36188778 | Košice | 279,85 | |||||
| Faktúra | stôl,skrine | 201200364 | RAFFAELIS IDE | 36574015 | Valaliky | 913,57 | |||||
| Faktúra | bank.infor.-audit | 201200365 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 | ||||||
| Faktúra | ubytovanie-Chomo,Shneider,Cakociová,Šándorová | 201200366 | #N/A | 43890962 | #N/A | 100,00 | |||||
| Faktúra | opr.vzduch.-Registr.stredisko TEHO | 201200367 | *HOMED PD S.R.O. | Košice | 131,16 | ||||||
| Faktúra | mýto 2/12 | 201200368 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 19,93 | |||||
| Faktúra | škol.-Odpad.hospod.-Matta,Balluch | 201200369 | Ľubica Štempelová-LUBEKON | 36902535 | Prešov | 96,00 | |||||
| Faktúra | hygien.mat. | 201200348 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 419,47 | |||||
| Faktúra | školenie-obsl.klad.-Sedlák J. | 201200349 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 21,60 | |||||
| Faktúra | PHM 2/2012 | 201200350 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 421,67 | |||||
| Faktúra | servis-elektr.úpr.vody | 201200351 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 849,02 | |||||
| Faktúra | obálky s logom | 201200352 | STAFF s. r. o. | 31688276 | Košice | 1 422,00 | |||||
| Faktúra | tonery dľa obj. | 201200353 | TROLKA | 37296272 | Košice | 485,76 | |||||
| Faktúra | skrutky,matice | 201200354 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 238,26 | |||||
| Faktúra | podpora APV-I.Q 2012 | 201200355 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | |||||
| Faktúra | emis.a tech.kontr.KE976BX,KE479EX,KE693EI | 201200356 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 219,00 | ||||||
| Faktúra | propag.spol.-WESTTON CUP2012 | 201200357 | WESTTON spol. s r.o., Košice | 36193879 | Košice | 2 400,00 | |||||
| Faktúra | Huawei- USBmodem | 201200358 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 80,92 | |||||
| Faktúra | kliešte knipex | 201200336 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 101,26 |