Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.10.2017 | odst.hav. SVR 2631 | 201702418 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 229,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav.SVR 507 | 201702419 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 421,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav. SVR 1709 3 | 201702420 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 877,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | kliešte lisovacie | 201702409 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | uhlová brúska | 201702410 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 326,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | vrták | 201702411 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 186,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | páska sťahovacia, fľaša na miešanie | 201702412 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | denný diár, kalendár | 201702413 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 499,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | prevzatie odpadu 9/17 | 201702414 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 1 095,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201702405 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 269,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | mop twist náhrada | 201702406 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 93,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | prepravné | 201702407 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | olej Rems speciál | 201702408 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | elektrická energia | 201702403 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 326,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | elektrická energia | 201702404 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 446,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | teplo KOSIT | 201702402 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 605,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | prevencia a profylaxia | 201702396 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 619,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektro materiál | 201702397 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 148,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | rúra, ventil | 201702398 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 384,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | reprefond | 201702399 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | sklo do zrkadla, veko na koncovku | 201702400 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 89,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201702401 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 095,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia ČH | 201702390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 680,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | spotreba plynu | 201702391 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 13 804,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702392 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9 908,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702393 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 977,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4 622,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | studená voda OST 810 | 201702395 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 527,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Masaryk.Komenského 7 | 201702384 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 885,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Mäsiarska | 201702385 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 30,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Hellova | 201702386 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 23,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | priet.ohrievač | 201702387 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 214,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | doskový výmenník dľa obj. | 201702388 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5 978,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | poštovné 9/2017 | 201702389 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 565,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | registr.skriňa | 201702378 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 179,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | obrubník plastový | 201702379 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 32,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | plastový obrubník | 201702380 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | pripojenie miest | 201702381 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 960,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | poskyt.zdrav.sl.-9/20107 | 201702382 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn Kupec.Herlianska,Zborovská | 201702383 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 356,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | odb.prehliadky-el.zar.dľa obj. | 201702372 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 904,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | seminár- Mzdový špeciál-Miliczka, Babilonská | 201702373 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | Myjava | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | teplo 9/2017 | 201702374 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 225 113,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | spotreba tepla | 201702375 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 084,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | spotreba tepla ČH | 201702376 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5 211,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | voda OST 116 | 201702377 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | -5,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sad.úpravy po prek.SVR 2612,2611 | 201702365 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 366,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sad.úpravy po prek.SVR 561 | 201702366 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 260,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | plech lisovaný | 201702367 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 773,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sadové úpravy po prek. SVR 2773 | 201702368 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 289,03 € s DPH |