Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 2154 | 201702469 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 186,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 565 | 201702470 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 017,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 507 | 201702471 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 262,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | mobilné telefóny | 201702459 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 319,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | istič, páska | 201702460 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 189,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | kotúč rezný | 201702461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 140,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | oprava a servis Canon drum | 201702462 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 208,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | využivanie komunikačnej siete Antik | 201702463 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 516,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | pohonné látky | 201702464 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 635,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201702452 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 250,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | klapka spätná, prechod | 201702453 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 136,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | vesta pracovná, bunda, mikina | 201702454 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 3 213,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | odstraňovač vodného kameňa | 201702455 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 359,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | prepravné služby | 201702456 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 45,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | elektrická energia OST 26950 | 201702457 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 17,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | vytýčenie vedení | 201702458 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | rúra, koleno | 201702446 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 245,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | chemolux, štetec, ceresit | 201702447 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 252,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | lekárske prehliadky 09/2017 | 201702448 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | vytýčenie vedení | 201702449 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | oprava vysávača Dolphin | 201702450 | BAZÉNSERVIS | 14525241 | Týniště nad Orlicí | 412,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | studená voda OST 2719 | 201702451 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 111,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | overenie a opravy meradiel | 201702439 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 649,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | hydraulické vyregulovanie SVR | 201702440 | EKOLMONT s.r.o. | 36196746 | Košice | 91 975,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | právne služby september 2017 | 201702441 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 910,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | čižmy gumené, topánky, bunda | 201702442 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 131,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | respirátor, prilba, topánky | 201702443 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 157,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | topánky, okuliare, rukavice | 201702444 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 364,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | vyvažovací prístroj | 201702445 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 644,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2017 | guľový kohút prírubový | 201702433 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 020,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2017 | kancelárske kreslo Sigma | 201702434 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 99,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | seminár Zákonník práce | 201702435 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | previnutie statora elektromotora | 201702436 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | seminár mzdový špeciál | 201702437 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | Myjava | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | stavebné úpravy potrubných rozvodov | 201702438 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 210,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | abon.park.karta-tarif.pásmo 1 do 10/2018 | 201702427 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | syntéza nových typov antioxidantov | 201702428 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | výmena detektora úniku plynu -ZŠ Masarykova | 201702429 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 682,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | hav.oprava PR 1114 | 201702430 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 60 848,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | havar.oprava SVR2172 | 201702431 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 131 562,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2017 | odvoz odpadu a nájom kontajnera | 201702432 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav. SVR 2212 | 201702421 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 919,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav. SVR P 2 | 201702422 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 311,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | diaľkový ovládač | 201702423 | AG - SYSTÉM | 17104980 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | mobil LG K4 2017 | 201702424 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | temasil-tesnenie | 201702425 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 224,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | prietokový ohrievač | 201702426 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 213,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | samolepky-Rizikové pracovisko | 201702415 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 0,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav.-SVR 552 | 201702416 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 319,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.10.2017 | odstr.hav.-OST 2164 | 201702417 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 943,62 € s DPH |