Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502178 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 379,52 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502180 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 108,65 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502176 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 103,53 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | prekládka dávkovacích zariadení | 202502177 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3 670,00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502179 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,85 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | vytýčenie | 202502162 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 86,95 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502122 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,03 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | materiál | 202502181 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 103,26 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | stolárske výrobky | 202502158 | Naceva interiéry s. r. o. | 55102573 | 53 418,65 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | čerpadlá, ventil so servomotorom | 202502174 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 850,25 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502171 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 209,29 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502170 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 19,84 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502169 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 188,19 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | materiál | 202502167 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | spotreba, repre | 202502165 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 136,52 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202502166 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 98,15 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | vodné, stočné 07/2025 OST 2781 | 202502150 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 0,66 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502119 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 910,05 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502045 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | vyjadrenia 6/2025 | 202502046 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 222,09 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | prev. náklady OST 911 6/2025 | 202501967 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | materiál | 202502004 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 131,36 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 06/2025 | 202501964 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202570018 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502168 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,65 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502160 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,21 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | chemické čistenie OST 2175 | 202502159 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502156 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 690,77 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502153 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502152 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502151 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 49,08 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vytýčenie Tolstého | 202502035 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | servis vozidla KE282JK | 202501960 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 301,15 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | dodanie a montáž slneč.plachiet MP | 202502148 | IHP EUROPE s.r.o. | 48066460 | 6 288,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | vytýčenie Bauerova | 202502149 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 91,95 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | demontáž tech.zariad. OST 1705 | 202502147 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 14 636,91 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202502145 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 762,26 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | el.energia 01-06/2025 | 202502146 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 988,05 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 1704 | 202502144 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 488,24 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,38 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,05 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | expresný servis 06/2025 | 202502124 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502143 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 369,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502141 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 201,72 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | oprava čítačky kariet MP | 202502136 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 258,30 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502140 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 45,26 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | technická prehliadka MP | 202502135 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | premiestnenie PC, nastavenie fišk.modulu ČH | 202502134 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 258,30 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502132 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 |