Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.11.2017 | Snímač hladiny MAVE | 201751413 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 60,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.11.2017 | Elektro materiál | 201751414 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.11.2017 | Archivačný materiál | 201751415 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 174,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.11.2017 | Kancelárske vybavenie | 201751416 | Attila KOVÁCS | 14301881 | Košice | 648,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2017 | AGA spojky | 201751408 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 289,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2017 | Oprava a overenie meračov tepla | 201751409 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 780,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | Regulátor tlaki, čerpadlá | 201751402 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 861,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | OOPP | 201751403 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 110,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | Izolačný materiál | 201751404 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 197,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | Preprava pokazeného rýpadlonakladača | 201751405 | CESTY KOŠICE s.r.o. | 46897992 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | Armatúry | 201751406 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 561,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2017 | Kancelárske pomôcky | 201751407 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 55,46 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.11.2017 | Pomocný elektro materiál | 201751401 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 83,57 € s DPH | ||||
| Zmluva | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Rámcová zmluva | 93/2017 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | ||||
| Zmluva | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Dohoda o skončení zmluvy o servisnej činnosti | 92/2017 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | ||||
| Zmluva | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Rámcová zmluva | 91/2017 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | ||||
| Zmluva | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Rámcová zmluva | 90/2017 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | ||||
| Zmluva | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Rámcová zmluva o dodávkach stravovacích poukážok | 89/2017 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o | 1001 | Žilina | ||||
| Zmluva | 07.12.2017 | 09.12.2017 | Rámcová zmluva | 88/2017 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Košice | ||||
| Zmluva | 07.12.2017 | 09.12.2017 | Rámcová zmluva | 87/2017 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | ||||
| Zmluva | 08.12.2017 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1011207327 | JUDr. Beňová Erika | |||||||
| Faktúra | 01.12.2017 | modern izácia okruhu OST 2771 | 201702729 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 317 200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | vytýčenie vedení | 201702730 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | čistenie kanalizácie OST 2777 | 201702731 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 427,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201702732 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | mechanická upchávka | 201702733 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 161,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | teplo haly Južné nábrežie | 201702722 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 101,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | Hospod.noviny 2018 | 201702723 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | el.energia 10/17 | 201702724 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 571,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | rek.pobyt-Herényiová,Kleová,Petrenka | 201702725 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 645,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | oprava strešnej krytiny OST 810 | 201702726 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 2 382,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | kancelárske potreby | 201702727 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 174,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.12.2017 | kancelárske potreby | 201702728 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 55,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | páska AL | 201702716 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 336,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | elektro mat. | 201702717 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | modernizácia okruhu OST 1501 | 201702718 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 27 744,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | syntetika základná, riedidlo | 201702719 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 91,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | AGA spojka | 201702720 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 289,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2017 | sluzby APV | 201702721 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | dosk.výmenník | 201702709 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 873,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | spojka | 201702710 | PIPECO SLOVAKIA s.r.o. | 36005932 | Brezno | 603,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava muriva OST 2151 | 201702711 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 185,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | čistenie kanalizácie OST 2623 | 201702712 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 376,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava strešného odtoku OST 2623 | 201702713 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 788,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | oprava alkotest | 201702714 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 175,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2017 | justáž a overenie ALCOTEST | 201702715 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | škol.tlak.nádob dľa obj. | 201702706 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | prezutie zimn.pneum. | 201702707 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 1 891,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2017 | izolácia | 201702708 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 197,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | vrátené obaly kofola | 201702701 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160,00 € s DPH |