Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.07.2025 | školenie | 202502226 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 738,00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | materiál | 202502235 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | materiál | 202502236 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 240,98 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | materiál | 202502237 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | servisné práce ČH | 202502248 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | materiál | 202502238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 593,98 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | materiál | 202502249 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | el.energia 6/2025 Palackéko 14 | 202502228 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 264,09 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502231 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 595,32 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502232 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 226,32 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502233 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 330,03 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | kamenino | 202502331 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 310,72 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202502118 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502121 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 020,62 | |||||
| Faktúra | 25.07.2025 | úprava zelene na ČH | 202502221 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 743,47 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | vytýčenie Krosnianska | 202502205 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2025 | materiál | 202502227 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 803,93 | |||||
| Faktúra | 25.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502223 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2142 | 202502207 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | deratizácia MP | 202502220 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | materiál | 202502219 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 298,03 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | materiál | 202502214 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 337,45 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | materiál | 202502213 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 35,18 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | materiál | 202502212 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 196,19 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | ND na mot. vozidlá | 202502115 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 422,44 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202502210 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 276,07 | |||||
| Faktúra | 08.07.2025 | vyjadrenia 06/2025 | 202502078 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502079 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | materiál | 202502218 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351,29 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,51 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502202 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 273,58 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502201 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,31 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502199 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,91 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502198 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 17,59 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | materiál | 202502197 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | hav.oprava vod. potrubia MP | 202502192 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 625,75 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | revízie, tlak. skúšky ČH/MP | 202502193 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 105,78 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | PHM 7/2025 | 202502161 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 285,79 | |||||
| Faktúra | 02.07.2025 | postimplementačná podpora 6/2025 | 202501994 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202502184 | Grundfos Water Treatment Slova | 17310041 | 1 164,44 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | kamenino | 202502185 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 34,42 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | SV 6/2025-OST 2719 | 202502187 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 167,04 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | el.energia 06/2025-OST 2719,2720 | 202502186 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 204,87 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | monitoring voz. 6/2025 | 202501862 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | hovorné 6/2025 rod. príslušníci | 202501867 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,36 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502175 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 661,19 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202502028 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | telef.popl. 6/2025 | 202501866 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 317,46 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vyjadrenie SVR 2164 | 202502027 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |