Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.07.2012 | tyč tvarová | 201201343 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 411,96 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 2643 | 201201328 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 296,46 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | využívanie kom.siete ANTIK | 201201329 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 3 579,58 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | odvoz odpadu-plav. | 201201330 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 111,05 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | EK a TK -KE068FZ | 201201331 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,45 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | výmena plast.krytovKE068FZ | 201201332 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 264,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | autolekárničky.,sada žiar. | 201201333 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 575,70 | ||||
| Faktúra | 19.07.2012 | oprava mot.voz KE069FZ | 201201334 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 235,26 | ||||
| Faktúra | 19.07.2012 | nájom7-9/2012-Ľudová,Slobody | 201201335 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96,56 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | izoflex | 201201323 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 138,34 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | Samsung Galaxy | 201201324 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | monitoring - Jazero 6/2012 | 201201325 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 1113 | 201201326 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 122,59 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 114 | 201201327 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 398,48 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava OST 112 | 201201315 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 948,84 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava SVT TÚV | 201201316 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 927,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava PPO ÚK | 201201317 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 587,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava PPO ÚK OST 901 | 201201318 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 591,32 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava SVT ÚK OST 1063 | 201201319 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 755,40 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | vytýčenie-Sidl.Datg.Hr. | 201201320 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | oprava plynového kotla Zborovská 2 | 201201321 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 495,60 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | plech, betonárska oceľ, tyč | 201201322 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 200,41 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | acetylén technický | 201201307 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 35,24 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | vytýčenie vedení Trieda SNP 59 | 201201308 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 59,04 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | vytýčenie vedení, Baltická Kaspická, Bukovecká | 201201309 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 85,14 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | impulzné rurky | 201201310 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 92,16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | kyslík plynný | 201201311 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54,16 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | elektrolyt.úpr.EuroClean | 201201312 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 295,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava OST 117 | 201201313 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 942,36 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | opravaOST 111 | 201201314 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 962,04 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | čerpadlo Sigma | 201201298 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | Košice | 888,42 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava defektu | 201201299 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 10,68 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava pneumatík | 201201300 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 8,86 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava pneumatík, hustenie , prezutie | 201201301 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 174,73 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | oprava defektu | 201201302 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 20,52 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | klapka spätná | 201201303 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 40,62 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | VDSL Planet | 201201304 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | Michalovce | 806,40 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | obuv STONE APATIT | 201201305 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11,22 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | čistenie stavebnicových výmeníkov tepla | 201201306 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 4 730,04 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | plyn Herlianska opravná faktúra | 201201290 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 387,07 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | poplatok mýto za júl 2012 | 201201291 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,24 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | reštartovanie tlačiarne pri výmene odpadovej nádob | 201201292 | TROLKA | 37296272 | Košice | 36,00 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | tonery | 201201293 | TROLKA | 37296272 | Košice | 264,60 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201201294 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3 209,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | sadové úpravy po prekopávkach | 201201295 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 271,74 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | prevzatie odpadu | 201201296 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 233,70 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | Oprava SVT UK | 201201297 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 720,68 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 2716 | 201201281 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 2728 | 201201282 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | náklady na dopravu OST 712 | 201201283 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 |