Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2012 | hovorné 8/2012 | 201201687 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 787,97 | ||||
| Faktúra | 07.09.2012 | chem.čistenie prádla 8/2012 | 201201688 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 32,74 | ||||
| Faktúra | 07.09.2012 | plyn 8/2012 | 201201689 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 424,85 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | monitoring vozidiel | 201201673 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 835,55 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | teplo OST 991 | 201201674 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 17 490,66 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | vodné a stočné | 201201675 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 412 261,54 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | teplo OST 992 | 201201676 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 271,50 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | tech.a emisné kontrola KE778DL | 201201677 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40,85 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | technická a emis.kontrola KE779DL | 201201678 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 40,85 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | tyč tvárová.plech poz. | 201201679 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 206,75 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | predd.-aktual.Konkurzy a dražby 2013 | 201201680 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 298,80 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | klúč k zámku | 201201664 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 16,81 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | nástenné svietidlo, žiarovka, zásuvka | 201201665 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 470,65 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | ventil solenoidový | 201201666 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 71,76 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201201667 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | teplo 08/2012 | 201201668 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 606,73 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | elektrická energia 07/2012 | 201201669 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 130,34 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | PHM 08/2012 | 201201670 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 364,05 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | meteorologické informácie | 201201671 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323,28 | ||||
| Faktúra | 06.09.2012 | zber odpadov 8/2012 | 201201672 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 164,64 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | vykonanie služieb-dozor I. etapa nad Jazerom | 201201656 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | stravné lístky 9/2012 | 201201657 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 10 982,16 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | deratizácia a dezinsekcia | 201201658 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 328,68 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | prevádzkové náklady OST 911 Honors | 201201659 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | overenie meračov tepla | 201201660 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 5 246,40 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | stykač, svorka, pom.kontakt | 201201661 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 212,65 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | akumulátor, zásuvka | 201201662 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 19,24 | ||||
| Faktúra | 05.09.2012 | svietidlo čelovka, rozvodka | 201201663 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 56,06 | ||||
| Faktúra | 03.09.2012 | elektrolytická úpravovňa vody | 201201647 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 295,00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2012 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201201648 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 180,00 | ||||
| Faktúra | 03.09.2012 | kyselina chlorovodíková | 201201649 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36,72 | ||||
| Faktúra | 03.09.2012 | toner | 201201650 | TROLKA | 37296272 | Košice | 101,64 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | oblúk pozinkovaný, rúra | 201201651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 585,72 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | spätná klapka, šupatko | 201201652 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 465,74 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | úprava konfig. OST2643,115 | 201201653 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 680,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | riešiteľská podpora, upgrade PTIS, ZISTH | 201201654 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 22 391,44 | ||||
| Faktúra | 04.09.2012 | vzdelávací seminár p. Salvet | 201201655 | LOOK ARCH s.r.o. | 43989730 | Košice | 48,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2012 | elektrická energia | 201201638 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 30.08.2012 | elektrická energia Herlianska | 201201639 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122,00 | ||||
| Faktúra | 31.08.2012 | odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 201201640 | Ing.Toronský Robert-Revitex | 35357223 | Košice | 378,00 | ||||
| Faktúra | 31.08.2012 | doplnenie údajov GIS | 201201641 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 5 705,40 | ||||
| Faktúra | 31.08.2012 | dodávka a montáž regulátorov dif.tlaku | 201201642 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 30 315,67 | ||||
| Faktúra | 31.08.2012 | oprava mot. vozidla Citroen Jumper | 201201643 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 343,68 | ||||
| Faktúra | 31.08.2012 | pozáručný servis elektrol.úprav.vody | 201201644 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 470,26 | ||||
| Faktúra | 28.08.2012 | rezák s kolečkom | 201201645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 81,60 | ||||
| Faktúra | 03.09.2012 | snímač vonkajšej teploty | 201201646 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 39,84 | ||||
| Faktúra | 28.08.2012 | trovy exekúcie | 201201629 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 48,83 | ||||
| Faktúra | 28.08.2012 | trovy exekúcie | 201201630 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 150,63 | ||||
| Faktúra | 28.08.2012 | vytýčenie káblových vedení-ZŠ Charkovská | 201201631 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 60,06 | ||||
| Faktúra | 28.08.2012 | elektrická energia 9/2012 | 201201632 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 |