Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.07.2025 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202502216 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 98,15 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 802 | 202502211 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 559,28 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2112 | 202502208 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2111 | 202502209 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2152 | 202502206 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 697,63 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia PR 808 | 202502196 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | vyjadrenia OST 12072 | 202502204 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502195 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | vyjadrenie PR808 | 202502191 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia OST 1713 | 202502194 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | vyjadrenie SVR 1713 | 202502183 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202502182 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | inzercia balík 9.7. do 8.8.2025 | 202502173 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | využ.kom.siete ANTIK 2Q2025 | 202502157 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 4 756,93 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502155 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | prenájom konc. zariadení 7/2025, popl. dátová VPS, | 202502325 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 394,13 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | PHM 7/2025 | 202502314 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 572,69 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | kybernetická bezpečnosť 7/2025 | 202502268 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | paušálne služby PROFIT 7/2025 | 202502269 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 248,83 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502262 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | káva | 202502154 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 88,17 | |||||
| Faktúra | 10.07.2025 | lekárske prehliadky 06/2025 | 202502104 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | zaloha za odber podzemnej vody 2Q2025 | 202502044 | Slov.vodohosp.podnik, š.p. | 36022047 | 76,48 | |||||
| Faktúra | 07.07.2025 | mýto 6/2025 (OMV) | 202502050 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8,03 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | VPLS 6/2025 | 202502030 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | koberec | 202502019 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | 187,30 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | prenájom konc. zariadení 6/2025, popl. dátová VPS, | 202502023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 807,42 | |||||
| Faktúra | 25.06.2025 | materiál | 202501904 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 67,04 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | prenájom konc. zariadení 5/2025, popl. dátová VPS, | 202501892 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 807,42 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | vôňa do osviežovača vzduchu MP | 202501869 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 40,55 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | stanovisko OST 2121 | 202501864 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 682,64 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | predpestovaný trávnik ČH | 202501764 | PARKONA, spol. s r.o. | 36473359 | 585,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | el. energia 5/2025 Alejová 2 | 202501771 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 38,15 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501756 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 1713 | 202502267 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 722,34 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202502266 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 417,90 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502265 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 803,87 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502254 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 321,28 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502253 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | metrologiclé služby, servis | 202502252 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 198,05 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | toner | 202502247 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 199,53 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | toner | 202502246 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 162,34 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502245 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 352,40 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502244 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 222,08 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502243 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,30 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502242 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 30.07.2025 | materiál | 202502241 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 72,75 |