Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2026 | PZS 6/2026 | 202602208 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | odobratie stav. odpadu 6/2026 | 202602192 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 642,21 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | OPP, BOZP, CO 6/2026 | 202602207 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vodné, stočné 6/2026 | 202602181 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 576 717,42 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | stočné 6/2026 Komenského | 202602180 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 916,13 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2151 | 202602202 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 180,31 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602203 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 9 778,50 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | vyprac.projektu pre OST 512 | 202602201 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 419,40 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | materiál | 202602194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 94,03 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | materiál | 202602193 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 677,02 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | umývanie vozidiel 6/2026 | 202602191 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 260,92 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | plyn 06/2026 | 202602189 | ENPECO a.s. | 55294804 | 2 766,75 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | plyn 06/2026 | 202602190 | ENPECO a.s. | 55294804 | 17 300,75 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | eStravenky 7/2026 | 202602101 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 11 008,48 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | oprava vozidla AVIA KE 879 FI | 202602031 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 668,57 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602186 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 432,92 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | výlep mot. vozidla | 202602185 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 129,77 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602183 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | toner | 202602178 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 470,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602179 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 367,77 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602176 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602175 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 126,94 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602174 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 222,14 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | materiál | 202602173 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 8,12 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie 6/2026 | 202602171 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 99,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | studena voda OST 810 6/2026 | 202602172 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 882,66 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | oprava stroja B100B | 202602169 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 983,54 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602167 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | SV OST 52608 4/2026 | 202602168 | Sp.vl.b.URAL_525H | 31263291 | 37,16 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vytýčenie Ružová | 202602009 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202602165 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 175,61 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602005 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 176,81 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202601983 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202602197 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | spoluúčasť BT409DC | 202602247 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 132,78 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | teplo 6/2026 | 202602196 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 067 411,96 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2026 | 202602164 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602163 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 584,74 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | meteorol. informácie 6/2026 | 202602161 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602162 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | kalibrácia plyn.detektoru | 202602160 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 154,98 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602158 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,91 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | materiál | 202602157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vytýčenie SVR 1054 | 202602155 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602156 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | modem (OST 552) | 202602148 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 318,30 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | vytýčenie SVR 2112 | 202602154 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 72,68 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | modem (OST 2873) | 202602147 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 318,30 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | mzdy 6/2026 | 202602106 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 |