Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Užhorodská 25 | 201800276 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 85,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vytýčenie inžinierskych sietí | 201800266 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vyjadrenie k existencii inžinierských sietí | 201800267 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | užívanie databáz ODIS | 201800268 | ODIS s.r.o | 36577341 | Košice | 355,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vodné a stočné | 201800269 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 464 041,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Floriánska 11,13 | 201800270 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 91,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Floriánska 12,14 | 201800271 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 77,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | predplatné časopisu Kvalita 2018 | 201800261 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201800262 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | banková informácia pre audit | 201800263 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | snímač tlaku, servopohon | 201800264 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 9 134,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | audit účtovnej závierky | 201800265 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 640,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | servisná podpora dispeč. systém TEDIS | 201800256 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | nájomné rok 2017 | 201800257 | SVB Rak | 30688027 | Košice | 66,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | banková informácia pre audit | 201800258 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | Žilina | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | prevodník tlaku kalibrácia | 201800259 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 184,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | teplo | 201800260 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 76 776,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | pracovná obuv, teplý oblek | 201800251 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 145,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vyjadrenia k existencii podzemných vedení | 201800252 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201800253 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | ložisko | 201800254 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 30,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.02.2018 | vodné a stočné ČH | 201800255 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 225,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | nájom 2018-Mikoviního 34,36 | 201800246 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 94,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | snímač hladiny | 201800247 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 164,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | klapka spätná | 201800248 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 551,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | str.lístky 2/2018 | 201800249 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 576,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | batéria pre modul | 201800250 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 262,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 201800241 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | vestník ÚNMS 2018 | 201800242 | Vzdelavacie stredisko | 30810710 | Bratislava | 138,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | prevádz.náklady 1/2018-OST 911 | 201800243 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | nájom 2018-Jenisejská 65-71 | 201800244 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 267,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | nájom 2018-Užhorodská 4 | 201800245 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 52,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | prenájom priestorov KOS Talinská | 201800237 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 68,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | prenájom priestorov KOS Jenisejská | 201800238 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 79,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | prenájom nebytových priest. KOS Irkutská | 201800239 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 79,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.02.2018 | overenie a opravy meračov | 201800240 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 414,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Uralská 4,5 | 201800236 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 94,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | vytýčenie dľa obj. 1/2018 | 201800231 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 152,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Uralská 12 | 201800232 | DOMEX plus, s.r.o. | 44873298 | Košice | 74,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Petzvalova 49-51 | 201800233 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Dneperská 4 | 201800234 | Dneperská 4 | 31265774 | Košice | 66,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | nájom 2018-Petzvalova 53-55 | 201800235 | SVB Petzvalova 53,55 | 45006393 | Košice | 87,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2773 | 201800225 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 767,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2642 | 201800226 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 837,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2163 | 201800227 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 099,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2165 | 201800228 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 280,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 527 | 201800229 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 321,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | odstr.havárie SVR 2632 | 201800230 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 549,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.01.2018 | voda 9-12/2017-haly Južné nábr. | 201800219 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 508,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.02.2018 | Hospodárske noviny r.2018 | 201800220 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 219,00 € s DPH |