Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2012 | sadové úpravy-OST1114 Považ. | 201201920 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 188,77 | ||||
| Faktúra | 12.10.2012 | oprava Elek.ucha HL-R | 201201921 | SEMTECH | 36511234 | Kežmarok | 84,00 | ||||
| Faktúra | 12.10.2012 | tonery,valec Samsung | 201201922 | TROLKA | 37296272 | Košice | 515,75 | ||||
| Faktúra | 12.10.2012 | skartovací stroj-Salvet | 201201923 | A S C spol.s.r.o. | 31432981 | Košice | 82,48 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | poštovné 9/12 | 201201904 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 546,50 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | prevzatie odpadu 9/12 | 201201905 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 737,17 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | elelktro materiál | 201201906 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 194,63 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | zámky,lopata,plomba | 201201907 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 382,77 | ||||
| Faktúra | 10.10.2012 | tesnenie | 201201908 | Ing. Bohumil Špyrka | 40239331 | Zvolen | 56,11 | ||||
| Faktúra | 11.10.2012 | zmena tepl.média- sídl.Nad jaz. | 201201909 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 112 355,23 | ||||
| Faktúra | 11.10.2012 | odborné prehliadky OST | 201201910 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 3 270,00 | ||||
| Faktúra | 11.10.2012 | stykač | 201201911 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 56,34 | ||||
| Faktúra | 11.10.2012 | vodné stočné-Gerlach.30 | 201201913 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 802,14 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | teplo 9/2012 | 201201899 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 654,79 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | teplo 9/2012 | 201201900 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 911 115,90 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | dodávka a mont. regulátorov | 201201901 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 24 141,04 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | dod.a montáž reg.dif.tlaku | 201201902 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 36 664,80 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | dod.a mont.regul.dif.tlaku | 201201903 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 28 318,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | nespotrebované zmluvné poisten.zodpov.za šk. | 201290053 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -3,33 | ||||
| Faktúra | 27.09.2012 | nespotr.poist. KE681CM | 201290054 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | -13,31 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | ročné poist.-zodp.za škodu | 201290055 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 2 990,00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | daň za užívanie verej. priestranstva | 201290056 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 380,32 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | akumulátor Makita | 201201891 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 389,52 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | Diffusol | 201201892 | HERMAS spol. s r.o. | 36174050 | Košice | 26,52 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | telefónne poplatky | 201201893 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 750,12 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | odvoz odpadu | 201201894 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 499,43 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | umývanie vozidiel | 201201895 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 290,08 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | poskytovanie pracov.zdravot. služby | 201201896 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | príruba, prechod varný, koleno | 201201897 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 178,99 | ||||
| Faktúra | 09.10.2012 | školenie zváračov | 201201898 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 126,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2012 | nespotrebované poistné vozidiel | 201290052 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -53,88 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | overenie meračov | 201201883 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 463,92 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | overenie meračov | 201201884 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 1 320,83 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | overenie meračov | 201201885 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 1 875,24 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | servis elektrolyt. úpr. vody | 201201886 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 6 934,95 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | elektrická energia 9/2012 | 201201887 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 24 046,67 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | ročná int.aktuál.-Bezp.tech.systém | 201201888 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 251,74 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | inovácia riad.syst.OST 1101,1190,1191,1137,809,910 | 201201889 | REMET s.r.o. | 44827431 | Košice | 171 757,20 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | opr.vozidla KE793DU | 201201890 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 344,66 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | tlakomer | 201201875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 566,40 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | školenie | 201201876 | APUeN SK | 42262755 | Bratislava | 180,00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | spojka, hadica | 201201877 | LIVONEC s.r.o. | 31730671 | Košice | 78,00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | vodné, stočné | 201201878 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 546,04 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | prenájom priestorov Ľudová8, Slobody 24 | 201201879 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96,56 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | oprava pneumatík | 201201880 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 495,59 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | kyslík plynný | 201201881 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 103,98 | ||||
| Faktúra | 08.10.2012 | overenie meračov | 201201882 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 2 521,20 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | plyn 9/12-Herl.,Kupec.Južná tr. | 201201867 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 407,29 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | vodomery | 201201868 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 2 546,40 | ||||
| Faktúra | 05.10.2012 | Multical | 201201869 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 4 435,20 |