Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.03.2018 | stravné lístky 3/2018 | 201800502 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 374,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | škol.o odpadoch-Balluch,Matta | 201800503 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | doskový výmenník tepla | 201800504 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3 415,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | teplo 2/18-OST 991 | 201800505 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 71 113,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | voda 1-2/2018-plav, ČH | 201800506 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 158,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | prev.náklady OST 911 2/2018 | 201800496 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis voz. KE593LI | 201800497 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 786,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis vozidla KE878FI | 201800498 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 42,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | oprava defektu KE719BN | 201800499 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 47,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis vozidla KE130 | 201800500 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 44,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | servisná podpora dispeč. sys. TEDIS | 201800490 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | oprava vozidla TATRA 815 | 201800491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 538,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servopohon,čerpadlo | 201800492 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5 140,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ručné koleso,ventil,mag.anóda | 201800493 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 578,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ventil | 201800494 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 888,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | odmasťovadlo | 201800495 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 200,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | ventil rohový | 201800485 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | poradač závesný | 201800486 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 45,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | vrecia plastové | 201800487 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | odpadová nádobka na tonery | 201800488 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | telefónne poplatky-rod.prísl. | 201800489 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 189,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | oprava mot.voz. KE479EX | 201800479 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 271,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | hovorné 2/18 | 201800480 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 539,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | monitoring vozidiel 2/18 | 201800481 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2018 | havarijná oprava OST 2162 | 201800482 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 857,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | ročný servisný poplatok aktualizácia software | 201800483 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | predplatné časopisu Kvalita | 201800484 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2623 | 201800478 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 361,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | ubytovanie Cakoc.Šimák,Tanyasi | 201800472 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | Pribylina | 253,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | ubytovanie-Hančár,Sabo,Macek,Petrenka | 201800473 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | Pribylina | 185,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | podpora APV 2/18 | 201800474 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | lekárske prehl. 1/2018 | 201800475 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstr.hav. SVR 2612 | 201800476 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 001,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2142 | 201800477 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 718,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | zámok, elektróda | 201800466 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | kancelárske potreby | 201800467 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 382,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | izolačný mat. | 201800468 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 232,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | elektro mat. | 201800469 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 65,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | el.energia 1/2018 | 201800470 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 637,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | Bardejovské kúpele -Grančič | 201800471 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 215,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | ZFD k prij.platbe 2/2018 | 201800460 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 36 337,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | vytýčenie-Rastislavova | 201800461 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 68,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | technické a emisné kontroly mot. voz. | 201800462 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 154,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | PHM | 201800463 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 438,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | tlaková pumpa | 201800464 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 190,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | skrutkovač | 201800465 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.03.2018 | Oprava a overenie MT | 201850199 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 10 020,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.03.2018 | Kancelárske potreby | 201850200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 54,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2018 | Stravné lístky 03/2018 | 201850195 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 644,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.02.2018 | Regulačný ventil | 201850196 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 888,29 € s DPH |