Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.03.2018 | spotreba plynu | 201800559 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 40 052,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo 2/2018 | 201800549 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 691 425,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | PHM za 2/2018 | 201800550 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3 679,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800551 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | zhromož. a triedenie odpadu | 201800552 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 440,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | VPLS za 2/2018 | 201800553 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201800554 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | montáž zabez. značky | 201800544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800545 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | mesačná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800546 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo ČH | 201800547 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 824,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo | 201800548 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 894,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | odvoz odpadov | 201800539 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | teplo | 201800540 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 588,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | mobilné telefóny | 201800541 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 405,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | SW práce na riadiacom systéme | 201800542 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | náklady za dopravu | 201800543 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800533 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3 895,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | spotreba plynu | 201800534 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4 551,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | telefónne poplatky | 201800535 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 185,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | paušálne služby PROFIT | 201800536 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 484,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | kyslík plynný, nájom | 201800537 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 192,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | technická a emisná kontrola vozidla | 201800538 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 220,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800528 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 099,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | nájom priestorov Ľudová 8 | 201800529 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | ZFD k prijatej platbe 2/2018 | 201800530 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 533 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | previnutie statora | 201800531 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800532 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 186,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | moderniz. a rekonšt. plav. bazéna Rumanova | 201800522 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 62 025,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | baterka, orezávač | 201800523 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 629,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | svietidlo, spínač | 201800524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 245,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | telefónne poplatky | 201800525 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 244,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800526 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 544,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800527 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800521 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 346,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2018 | klapka spätná, šrúbenie | 201800518 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 837,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | vodné a stočné | 201800519 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 399 793,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | ZFD k prijatej platbe za 2/2018 | 201800520 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 83 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | vykon.4.záručnej serv.prehl. KE869KM | 201800515 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 605,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | vytýčenie- dľa obj. 2/18 | 201800516 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2018 | doména | 201800517 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | servis elekt. úprav.vody | 201800512 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 879,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | doprava filtr. piesku na r. 2018 | 201800513 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | hav.oprava elektrolyt.úpr.vody dľa obj. | 201800514 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 849,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | teplo 1/2018-haly Južné n. | 201800507 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 2 093,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | výkon funkcie tech.BOZP 2/18 | 201800508 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | paušál.sl.-PROFIT 2/18 | 201800509 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | overenie a oprava meradiel | 201800510 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 964,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | UPDATE ASW 2/18 | 201800511 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24 201,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ročná intern.aktual. soft. BTS | 201800501 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288,46 € s DPH |