Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.08.2025 | servisná podpora TEDIS 7/2025 | 202502309 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | operatívny leasing 8/2025 | 202502373 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 089,71 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | zhrom.odpadu 7/2025 | 202502313 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 322,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC reš.časť | 202502326 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502311 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502307 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502308 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502306 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502304 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502305 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502303 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202502300 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 774,02 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502302 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502298 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | hav.oprava, VP PR 12072 | 202502299 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 470,71 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502297 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502295 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502296 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502293 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | el. energia 08/2025 | 202502294 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | mzdy 7/2025 | 202502292 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | prev. náklady OST 911 7/2025 | 202502290 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502281 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502280 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 367,49 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502279 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,36 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502278 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 308,02 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502277 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 157,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502276 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502275 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502274 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 81,97 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502273 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502272 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 592,86 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | servis výťahu MKP 7/2025 | 202502270 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502271 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 205,53 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502260 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502259 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | služby z výkupu 07/2025 (105 €) | 202502258 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502257 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 759,54 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502256 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 157,19 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502255 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 275,64 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | autorské práva ČH r. 2025 | 202502251 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | vytýčenie SVR 12072 | 202502239 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | autorské práva MP r. 2025 | 202502250 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502230 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,98 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502229 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,39 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2025 | 202502225 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 293,00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2025 | vytýčenie Bellová | 202502222 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2025 | 202502224 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 148,00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | vyjadrenie SVR 12072 | 202502217 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | studena voda OST 810 6/2025 | 202502215 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 675,75 |