Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2026 | nájom 1Q2026 OST 15013 | 202600008 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | odplyňovač | 202570038 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 16 100,70 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503928 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 57,92 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503926 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,73 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503927 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 56,72 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503923 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 0,67 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503925 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,41 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | meteorol. informácie 12/2025 | 202503918 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503922 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 55,68 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vzdialený prístup Profit | 202503915 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 771,20 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202503913 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6 915,81 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503908 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 256,27 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2025 | 202503904 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 288,37 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202503901 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 110,50 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | PHM 12/2025 | 202503902 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 668,69 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | popolníky | 202503878 | mmcité sk s.r.o. | 36320854 | 1 217,70 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | materiál | 202503853 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 292,15 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | vyjadrenie SVR 1902 | 202570037 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | vytýčenie Paláriková | 202503868 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 12/2025 | 202503894 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | dod. práce NOC orientačný systém | 202503852 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 13 890,00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | služby nad rámec AB812DX ťažné zariadenie | 202503891 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 485,00 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | upgrade programu Teplomer | 202503890 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 20 270,40 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | korčule | 202503882 | ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. | 35858541 | 738,00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | teplo 12/2025 | 202503966 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 143 867,10 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | mzdy 12/2025 | 202503889 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | Hospodárske noviny 2026 | 202503960 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 334,26 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | poštovné 12/2025 | 202503954 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 829,90 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | mýto 12/2025 (OMV) | 202503934 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 4,58 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | vyprac. projektu Modernizácia HV príp. OST 2164,65 | 202503864 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 31 160,82 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | korčule | 202503942 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 718,95 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | nájomné 2026 | 202600077 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | združené vstupy 11/2025 MKP NOC | 202503657 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 487,21 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | seminár Odpadové hospodárstvo | 202503751 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 200,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | teplo 11/2025 | 202503690 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 113 860,85 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | mýto 11/2025 (OMV) | 202503654 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 23,96 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | materiál | 202600003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,50 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | materiál | 202600002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | el. energia 09/2025 Juž.nábr. | 202503953 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 754,60 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | tel. poplatky 12/2025 | 202503936 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,44 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | Biznis partner 12/2025 | 202503937 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 225,16 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vodné, stočné 9-12/2025 ČH | 202503912 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 230,39 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503914 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22 176,44 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vodné, stočné 12/2025 ČH | 202503909 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 554,13 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vodné, stočné 12/2025 NOC | 202503910 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 4 622,91 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503906 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 171,24 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503907 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 971,93 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503905 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 470,62 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vyjadrenia 12/2025 | 202503903 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,00 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | VPLS 12/2025 | 202503898 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 450,44 |