Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.12.2012 | Honors prevádzkové náklady OST 911 | 201202265 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | výkopové práce na odstr. hav. OST 1133 | 201202266 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 106,31 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | oblek letný | 201202267 | Rempo Univers s.r.o. | 36192228 | Košice | 125,40 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | vonkajší teplomer SIEMENS | 201202268 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 21,24 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | snímač tlaku, teplomer ponorný | 201202269 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 006,33 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | svorka, spínač,páska, lišta | 201202270 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 757,06 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | vykonanie služieb - dozor | 201202254 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201202255 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 632,00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | revízia elektr. zariadení po výmene čerpadla | 201202256 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 235,20 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | oprava bleskozvodov na OST | 201202257 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 4 958,42 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | odborné prehliadky bleskozvodov | 201202258 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2 112,00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | obuv, bunda | 201202259 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 88,46 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | bunda nylon,obuv | 201202260 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 956,24 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | tyč valcovaná za tepla | 201202261 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 158,18 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | elektrická energia Tyršovo nábr. | 201202248 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | elektrická energia Herlianska | 201202249 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122,00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | náustok pre alkotester | 201202250 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 198,00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | Košický korzár rok 2013 | 201202251 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 163,10 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | konferencia - Meranie a rozpoč.tepla 2012 | 201202252 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 189,00 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | spotreba plynu Južná trieda7 | 201202253 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,12 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | kominárske práce | 201202241 | Tirpák František | 10702334 | Veľká Ida | 35,60 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | priemyselný vysávač | 201202242 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 552,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | IZO TR | 201202243 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 22,44 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | nájom KOS | 201202244 | SVB Fibichova 13 | 31984240 | Košice | 98,75 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | zásahový balíček | 201202245 | Johan ENVIRO s.r.o. | 35770643 | Bratislava | 799,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | mýto | 201202246 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 16,08 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | školenie vodičov | 201202247 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 1 144,80 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | cyl. vložka | 201202233 | GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 1 620,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | rúra, spojka, koleno | 201202234 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 170,36 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | akumulátor | 201202235 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 145,20 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | oprava ventilátora kúrenia | 201202236 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 24,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | výmena čelného skla | 201202237 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 163,48 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | oprava skorodovaného stlpika | 201202238 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 84,00 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | svetlo, brzdový spínač,akumulátor | 201202239 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 316,92 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | akumulátor Citroen | 201202240 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 281,76 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | púzdro teplomera | 201202225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 91,20 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | visiaci zámok, univerzálny kľúč | 201202226 | GRAROFAB | 35063513 | Prešov | 3 450,60 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | tlakomer, púzdro | 201202227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 903,42 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | predpl. PRAVDA 1-6/2013 | 201202228 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 74,60 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | servopohon | 201202229 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 1 730,82 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | elektro mat. | 201202230 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 29,24 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | elektrina 12/12 | 201202231 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | elektrina 12/12 | 201202232 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 77 846,00 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | inovácia ležatých rozvodov | 201202217 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 20 073,02 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | izolačný pás | 201202218 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 348,30 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | elektrická energia SOŠ železničná | 201202219 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 496,09 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | škol.-spr.miezd od 1.1.2013 | 201202220 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 39,00 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | plyn 11/12-Kupec.,Herlianska | 201202221 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 112,66 | ||||
| Faktúra | 28.11.2012 | servis zar.úpravy vody | 201202222 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 853,13 | ||||
| Faktúra | 30.11.2012 | obal na dochádzkovú kartu | 201202223 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,40 |