Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.12.2012 | nájom mikrovlnnej antény Kuzmányho 47 | 201202320 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 82,98 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | školenie účtovná závierka 2012 | 201202321 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 78,00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | balóny s potlačou | 201202322 | Metropola Trade s.r.o. | 36701700 | Košice | 150,00 | ||||
| Faktúra | 10.12.2012 | vybud.optickej siete - nad Jazerom | 201202323 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 124 740,65 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | vykonanie TK | 201202304 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 323,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | nemrznúca zmes, destilovaná voda | 201202305 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 683,40 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | oleje pre motorové vozidlá | 201202306 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 126,66 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | armatúry podľa prílohy | 201202307 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 1 023,73 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | páska ALU | 201202308 | Jaroslav GABONAJ - J.G: | 37737422 | Košice | 167,04 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | zváracia súprava | 201202309 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 504,00 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | zhromaž. a triedenie odpadu | 201202310 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 96,88 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | kyslík plynný | 201202311 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 158,02 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | telefónne poplatky | 201202312 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 769,32 | ||||
| Faktúra | 07.12.2012 | poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ | 201202313 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | odstraňovač vodného kameňa | 201202295 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 360,72 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | čistič rúr | 201202296 | FELKON s.r.o. | 36170216 | Nitra | 46,80 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | uloženie nebezpečného odpadu | 201202297 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 2,95 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | monitorovací systém | 201202298 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 835,55 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | zber odpadov | 201202299 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 137,64 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | kurz prvej pomoci | 201202300 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 22,80 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | diagnostika a demontáž čerpadla | 201202301 | PUMPS | 33874905 | Košice | 24,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | čerpadlo HALM BUPA | 201202302 | PUMPS | 33874905 | Košice | 144,00 | ||||
| Faktúra | 06.12.2012 | meteorologické informácie | 201202303 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323,28 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | kominárske práce | 201202289 | Tirpák František | 10702334 | Veľká Ida | 51,10 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | regulátor diferenčného tlaku | 201202290 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 3 120,00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | regulačný ventil | 201202291 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 474,60 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | farba syntetická základná, riedidlo | 201202292 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 119,16 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | audit | 201202287 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 1 440,00 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | kancelárske potreby | 201202288 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 572,11 | ||||
| Faktúra | 14.11.2012 | poist.zod.za šk.-zamest. | 201290061 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 502,53 | ||||
| Faktúra | 29.11.2012 | poplatok za skúšku odb. spôsob.pre stav. dozor | 201290062 | Inžinierske konzultačné stred. | 30779022 | Bratislava | 720,00 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | tepelná energia | 201202279 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 946,00 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | teplo 11/2012 | 201202280 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 53 414,34 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201202281 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 622,90 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | doplnenie údajov do aplikácie | 201202282 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6 684,10 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | overenie meračov | 201202283 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 365,76 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | overenie meračov | 201202284 | Slov.legálna metrológia | 624667 | Kosice | 181,68 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | sadové úpravy po prekopávkach | 201202285 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 636,55 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | vodné , stočné | 201202286 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 462 825,13 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | certifikačný audit SMK | 201202271 | QSCert, s.r.o. | 36040631 | Zvolen | 2 364,00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | novoročenka | 201202272 | JES SK,s.r.o. | 45918732 | Košice | 89,52 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | stravné lístky | 201202273 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 9 811,76 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | batérie | 201202274 | Focus | 36188778 | Košice | 63,00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | právna pomoc 11/2012 | 201202275 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 1 | Košice | 1 486,77 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201202276 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 176,64 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | paušálne služby Profit | 201202277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 05.12.2012 | chemické čistenie prádla | 201202278 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 21,80 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | mikulášske predstavenie Šípková Ruženka | 201202262 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 190,00 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | kompenzátor | 201202263 | Regulátory a kompenzáto- | 35775645 | Bratislava | 1 387,20 | ||||
| Faktúra | 04.12.2012 | deratizácia OST | 201202264 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 8 880,00 |