Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.04.2018 | projekt. dok.moderniz. OST 1805 | 201800724 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 4 567,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | PHM 3/2018 | 201800725 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3 692,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | acetylén,kyslík+nájom 3/18 | 201800726 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 201,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektrická energia | 201800715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 099,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektrická energia | 201800716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektrická energia | 201800717 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 544,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | dopln.ÚK OST 561 | 201800718 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | VPLS 3/18 | 201800719 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18 Mäsiarska | 201800720 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 278,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | opravy a overenie meračov | 201800709 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 678,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektrická energia | 201800710 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 556,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | snímač teploty | 201800711 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 922,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | teplomer | 201800712 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 95,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | svietidlo halogénové | 201800713 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 27,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | elektróda zváracia | 201800714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 231,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | mesačná prehliadka EPS | 201800702 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | existencia inžinierských sietí | 201800703 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | obálky | 201800704 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 352,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | evidenčný list merača | 201800705 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | paušálne služby PROFIT | 201800706 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | prevencia a profylaxia | 201800707 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | odvoz odpadu nájom kontajnera | 201800708 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 171,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | aktualizácia web stránky | 201800696 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | odborná príprava kuričov | 201800697 | Ing.TORONSKÝ - VIPE | 10778250 | Košice | 168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | odborné prehliadky VZT | 201800698 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8 346,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | modernizácia a rekonš. plavec. bazéna | 201800699 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 33 572,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | mesačná prehliadka EPS | 201800700 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.04.2018 | mesačná prehliadka EPS Ťahanovce | 201800701 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | telef.popl.3/18-Biznis partner | 201800690 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 244,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | telekom.služby 3/18 | 201800691 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 182,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | oprava mot.voz.KE356FO | 201800692 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 152,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | teplo 3/18-OST 991 | 201800693 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 70 384,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | ZFD k prijatej platbe za 3/18 | 201800694 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 487 766,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201800695 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 525,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné Komenského 7 | 201800684 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 358,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné | 201800685 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 414 192,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | oprava vozidla KE 620 GZ | 201800686 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 814,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | pracovná zdravotná služba | 201800687 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | elektro - materiál | 201800688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 161,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2018 | vodné a stočné ČH | 201800689 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 163,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.havárie SVR 507 | 201800677 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 734,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | odstr.havárie SVR 527 | 201800678 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 667,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | audit.služby r. 2017-III.časť | 201800679 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 3 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | čistenie pracovných odevov | 201800680 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 107,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | moderniz.okruhu OST 1501 | 201800681 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3 231,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | špir.výmenník SECESPOL | 201800682 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3 078,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | tepelný výmenník SECESPOL | 201800683 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5 172,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | mob.tel. | 201800672 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | tonery | 201800673 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 313,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | prevádz.náklady 3/2018-OST 911 | 201800674 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH |