Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.04.2018 | právne služby 3/2018 | 201800769 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 528,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | upratovacie prostriedky | 201800770 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 146,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | sprchový set | 201800771 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 57,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | poist.majetku II.Q 2018 | 201890013 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15 694,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | poist. plav ČH II.Q 2018 | 201890014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 008,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | obnova platnosti preukazu strojníka | 201800763 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | expanzná nádoba | 201800764 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 146,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.04.2018 | toner | 201800765 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 578,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.04.2018 | kancelárske potreby | 201800766 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 78,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | kanc.kreslo | 201800767 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | vrecia plastové | 201800768 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | sprchovací set,koše | 201800757 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 145,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | vytýčenie-Dénešová | 201800758 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | tech.podpora-Štandarty kvality-teplo 4.-6.2018 | 201800759 | Novitech Tax, s.r.o. | 36212105 | Košice | 132,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | prepravné | 201800760 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 31,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201800761 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 150,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | meteorologické informácie | 201800762 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | teplo | 201800751 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 503,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201800752 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | studená voda OST 810 | 201800753 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 685,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201800754 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 605,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | elektrická energia | 201800755 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 751,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | hyg.materiál dľa obj. | 201800756 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 142,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | náustky | 201800745 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | projekt- napojenie MŠ B.Nemcovej | 201800746 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 5 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | poštovné | 201800747 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 921,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | plyn 3/2018 | 201800748 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 37 834,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | dobropis dodávka tepla rok 2017 | 201800749 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -14 875,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | náhradné diely pre nákl. mot. voz. | 201800750 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 108,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | škol.viaz.bremien-Sedlák J. | 201800739 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 50,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | zákl.škol.viaz.bremien-Zajak,Sabol | 201800740 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 138,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | vyjadr. k IS 325/03/2018-Rezidencia Herbéria | 201800741 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | vyjadrenie PTZ k rezidencia HERBÉRIA | 201800742 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | vyjadrenie tel.zar. k Rezidencia Herbéria | 201800743 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 16,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | materiál dľa obj. | 201800744 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 916,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | kontrola komínov dľa obj. | 201800733 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 306,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | zdroj TRACO,mbus,šnúra | 201800734 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 937,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | teplo 3/18-plav ČH | 201800735 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 786,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | teplo 3/18-OST 2695 | 201800736 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 692,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | teplo 3/18 | 201800737 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 514 088,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2018 | seminár-reg.aktual.-Ballkuch,Líšková | 201800738 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | revízie bleskozvodu MP plav. | 201800727 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | revízie dľa obj. | 201800728 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3 295,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | TK a EK KE719BN | 201800729 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 77,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | umývanie voz. 3/18 | 201800730 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 338,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | hav.oprava PK Herlianska 83 | 201800731 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 324,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2018 | vytýčenie tel.ved.-Húsková | 201800732 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18Masaryk,Komenského 7 | 201800721 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4 230,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201800722 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3 733,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | plyn 3/18-Hellova | 201800723 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 166,40 € s DPH |